По аванс. счет-фактуре зачет полностью не произошел

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Т.

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.64/10)

Добрый день! По аванс. счет-фактуре зачет полностью не произошел в 1С, как исправить прошлый квартал?
дт 76 АВ кт 68.02 (НДС 631,15 руб) предоплата п/п от 05.02.2026г. 3500,00 НДС 631,15
дт 68.02 кт 76АВ (в КП в 1С НДС 126,23 руб), но реализация от 31.03.2026 сумма 3500,00 НДС 631,15

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Правильно ли я понимаю, что в книге продаж за 1 кв. у вас отразился НДС с реализации 31.03.2026 и НДС с аванса, а в книгу покупок сумма НДС с аванса попал не полностью, а только часть? Вы хотите исправить в текущем квартале и пересдать декларацию за 1 кв?

  2. Все верно, попал не полностью. Какой вариант более правильный? Можем и пересдать декларацию за первый квартал.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Размер суточных при заграничной командировке в 1С Добрый день, подскажите, размер суточных при заграничной командировке 2500,00 рублей или 3500,00 руб.? Или 2500,00 рублей — это при командировке…
  2. Перенос переплаты на ЕНС в 1С Добрый день! По счету 68.07 имеется переплата 3500,00 руб. В документ «Корректировка счета» от 01.01.2023 г. уже нельзя вносить изменения.…
  3. Изменился ли размер суточных по заграничной командировке в 1С Добрый день! Как выяснилось, с 01.01.2025 размер суточных по заграничной командировке увеличился до 3500,00 руб. При оформлении авансового отчёта в…
  4. Шаблон договора дарения Здравствуйте! Организация планирует подарить сотрудникам к Новому году подарки (несколько наименований) на сумму около 3500,00. Есть ли в 1С КОРП…

Статьи по этой теме

  1. Как учитывать НДС с авансов, полученных от покупателей, при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В 2025 организация на ОСНО получила аванс в счет выполнения работ в 2026 году. С аванса исчислен и уплачен в…
  2. НДС в бухгалтерском балансе по ФСБУ 4 в 1С Видео: НДС по лизинговым договорам в балансе в 1С Видео: НДС по авансам поставщикам в балансе в 1С Видео: НДС…
  3. Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
  4. Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…