Ошибка в контрагенте в Поступлении на расчетный счет и в счете-фактуре на аванс за прошлый период

В настоящее время, в октябре 2020г. выявлена ошибка, которую сделал бухгалтер в ноябре 2019 года, потому, что он так думал…?!
Ситуация: Оплата (аванс) пришла от одного контрагента (с одним ИНН), а в 1С разнесено, как оплата от другого (с другим ИНН). От этого неверного контрагенты была сформирована счет-фактура на аванс, которая потом взята к вычету. Вопрос: Как в 1С исправить банк за 2019 г? Далее полагаю, что надо сторнировать неверную счет-фактуру на аванс (через «Бухгалтерскую справку»-сторно) и формировать верную в «Отражение начисление НДС», сторнировать с «Отражение НДС к вычету» неверную счет-фактуру на аванс взятую к вычету и в «Отражение НДС к вычету» прописать верную, сдавать уточненку за 4 квартал 2019г (тут лучше себя конечно еще раз проверить у Вас, посмотрите пжл.)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. Это займет некоторое время. Спасибо за понимание.

  2. Здравствуйте, поджидаю ответ на вопрос: как исправить ошибку с разноской банка в ноябре 2019г., когда в банке был проведен вместо одного контрагента, ИНН 1 (правильный) другой, ИНН 2 (не правильный) и не верно выписанной счет-фактурой на аванс.

  3. Здравствуйте, Сергей.
    Если правильно понимаю, то необходимо в авансовом счет-фактура изменить контрагента, а номер и дату оставить прежней. К сожалению не все корректировки можно сделать без открытия прошлого периода. В данном случае не получилось в корректировке указать прежний номер счет-фактуры. Скорректировать не открывая прошлый период получилось, если перед отправкой Декларации по НДС внести в нее исправления. Смотрите прикрепленный фай.
    Самое простое на КОПИИ базы в документах исправить контрагента Сформировать уточненную декларацию по НДС.
    Материал по теме: Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа .
    Смотрите прикрепленный файл

Комментарии закрыты