Ошибка в ИНН покупателя в счете-фактуре закрытого периода

Вопрос задал Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

исправление инн покупателя в закрытом периоде

Все комментарии (9)

  1. Добрый день.
    Вы допустили техническую ошибку. Вот вариант которым можно исправить техническую ошибку
    Сторнировать неправильный документ Реализация (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную вид операции сторно документа. Создать новый документ Реализация (акт, накладная) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. Провести. Войти в проводки и поставить признак ручной корректировки и подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки) и в регистре накопления Книга Продаж также изменить:
    — Дата события- укажите дату первичного счет-фактуры
    — поля «Доп. лист» — «Да»;
    -«Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
    Материал по теме: Можно ли не подавать уточненку по НДС, если ошибочно не указали ИНН покупателя?
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС .

  2. Печатную форму исправленного СФ из 1с только через режим редактирования.Правильно понимаю?

    1. Уточните, пожалуйста, как поправили в базе ИНН и как получилась такая ошибка. Когда заводили контрагента, то не по ИНН создавали, а заводили в ручном режиме и поэтому что-то некорректное в ИНН указали или как-то иначе?

  3. Созвучные наименования обоих контрагентов. Не по ИНН заводили.
    Корректировала через Операцию введенную в ручную(сторно документа с ошибочным ИНН). Далее создание нового документа реализации с корректным ИНН и редактирование этого документа.

    1. Спасибо, за уточнение.
      Т.е по сути не только ИНН неверный, а контрагента выбрали не того в реализации. Или прямо в карточке контрагента не тот ИНН указано?

  4. Добрый день! Точно, выбрали не того контрагента для оформления документов по реализации. Так как с печатной формой СФ ? Самой редактировать в ручную или я что не досмотрела…

    1

  5. Добрый день.
    В программе нет возможности в исправительном счет-фактуре исправлять контрагента. При операциях описанных выше в уточненной декларации в книге продаж будут отражены:
    — счет-фактура с неверным контрагентом (дата первичного документа) — сторно;
    — счет-фактура с верным контрагентом (дата создания нового документа Реализация (акт, накладная)).
    В печатной форме СФ придется вносить исправления вручную.

  7. Рада была помочь

Комментарии закрыты.