Уточненная декларация по НДС, если ошибочно выписан счет-фактура на аванс на другую организацию в 1С

Вопрос задал Наталья Л.

Ответственный за ответ: (★8.91/10)

В сентябре 2019 был ошибочно выписан счет-фактура на аванс на организацию -плательщика по договору.
В ноябре происходит отгрузка на покупателя и выявляться ошибка.
Каким образом исправить ошибочную счет-фактуру на аванс (изменить покупателя ) в закрытом периоде и сформировать уточненную декларацию ?
Как правильно оформить счет-фактуру на аванс-как исправленную или достаточно просто поменять контрагента ?
Как получить правильную печатную форму для выдачи контрагенту ?
P.S. Покупатель не увидел , что счет-фактура выдана на плательщика и заявил НДС к вычету.
Все получили требования о предоставлении пояснений по НДС )

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день.
    Прошу уточнить. перечисление денежных средств вам осуществил другой контрагент (плательщик по договору), не покупатель?
    Плательщику по договору не требуется выставлять счет-фактуру?

  2. Добрый день ! Договор заключили трехсторонний. Плательщик только производит оплату. Ошибочно счет-фактуру на аванс выставили на ПЛАТЕЛЬЩИКА. Покупатель, не увидел , что в счет-фактуре указан не он , а ПЛАТЕЛЬЩИК предъявил НДС к вычету. Сейчас нам надо исправить счет -фактуру на аванс на ПОКУПАТЕЛЯ, выдать ему правильный счет -фактуру и сдать уточненку с правильными данными по ПОКУПАТЕЛЮ.

  3. В вашей ситуации нужно поступить следующим образом:
    1) Чтобы отсторнировать не правильную счет-фактуру. Вам нужно оформить документ «Операция» (раздел Операции- Операции, введенные вручную), при создании выбрать пункт «Сторно документа». В закладке «НДС Продажи» в колонке «Запись доп листа» установить значение «ДА», в колонке «Корректируемый период» указать дату, которая относится к кварталу, в котором была выписана счет-фактура на аванс.
    2) Чтобы выписать правильную счет-фактуру на аванс, на правильного контрагента. Вам нужно к документу «Корректировка долга» оформить документ «Отражение начисление НДС». О том как оформлять документ смотрите во вложении.

    1
  4. Максим, добрый день ! Спасибо ! Сделала по вашей инструкции-получилось. Но возникла проблема со счетом-фактурой для моего покупателя. Мой счет-фактура на ПРАВИЛЬНОГО покупателя получается ДРУГИМ (новым счетом-фактурой с другим номером и датируется по Корректировке долга (например 13.11.2019). Можно ли мне оформить исправления в первоначальный счет-фактуру ? и В доп. листе отразить сторно первоначального счета-фактуры на НЕПРАВИЛЬНОГО покупателя и добавить исправленный счет-фактуру с № и датой первоначального счета фактуры и № и датой исправления на ПРАВИЛЬНОГО покупателя ? Дело в том , что по этой истории уже пришло Требование из ФНС и хочется все сделать корректно

  5. Если я вас правильно понял. Вы хотите оставить номер и дату первичной счет фактуры на аванс.
    Тогда вам нужно отменить проведение документа «Отражение начисления НДС».
    Открыть журнал документов «Счета-фактуры выданные» (раздел Продажи — Счета-фактуры выданные). Нажимаете «Создать», выбираете пункт «Исправление счет-фактуры». Выберите нужную счет-фактуру.
    В новом документе указываете:
    — В поле «Исправление №» — 1
    — В поле «от:» — дату выставления исправительной счет фактуры (лучше если будет совпадать с документом сторнировки из прошлого комментария»);
    — В поле «Контрагент» — Правильного покупателя;
    — В поле «Документ-основание» — документ «Корректировка долга»;
    — В поле «Вид счет фактуры» — На аванс.

Комментарии закрыты