В реализации указана неверная ставка Без НДС, которая попала в раздел 7 декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Нелли Д. (Ставрополь)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

При реализации товара в документе была неверно указана ставка НДС, нужно было «10%,» а указали «без НДС». Сдали декларацию за 2 кв.2021г. товар со ставкой НДС «Без НДС» попал в раздел 7 с кодом льгота 1010204. Ошибку обнаружили, документы через исправление откорректировали. Сформировали уточненную декларацию по НДС, (доп.лист к книге продаж), но цифры в разделе 7 остались прежними. Каким образом нам внести изменения в раздел 7 декларации НДС? Какие регистры необходимо заполнить в программе: ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Нелли.
    Опишите как делали исправление в базе. Соберите все документы в один файл Word и прикрепите к комментарию.
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Корректировка поступления, если отразили без НДС, а надо с НДС в 1С
    Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С
    Материал по теме: Некорректно заполняется раздел 7 декларации по НДС после корректировки реализации без НДС в 1С .

  2. Добрый день, Татьяна! Исправления в 1С делали так: на основании документа реализации была выписана корректировка реализации с видом операции «Исправление в первичных документах». Товар, который был реализован с неверной ставкой НДС, исправили следующим образом: обнулили реализацию товара по ставке «без НДС», внесли правильные данные то товару со ставкой НДС 10%. В итоге в бух.проводках получили сторно по товару со ставкой «без НДС» и черным правильные цифры по ставке НДС 10%, заполнен регистр «НДС продажи» и регистр «Раздельный учет НДС». Документов у нас 228 штук, поэтому собрать их в один файл Word не могу. Вопрос остаётся тот же: Каким образом нам внести изменения в раздел 7 декларации НДС? Какие регистры необходимо заполнить в программе: ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)? Есть ли такой технический функционал в программе?

  3. Здравствуйте, Нелли.
    При заполнении уточненной декларации раздел 7 заполняется из первичной декларации. Автоматически внести изменения в раздел 7 декларации по НДС можно, если сторнировать документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС. Но документ Операция введенная вручную — Сторно документа надо оформит 30.06.2021.
    Либо откорректировать раздел 7 вручную.

  4. Добрый день, Татьяна! Большое спасибо за ответ.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты