В реализации указана неверная ставка Без НДС, которая попала в раздел 7 декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нелли Д. (Ставрополь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

При реализации товара в документе была неверно указана ставка НДС, нужно было «10%,» а указали «без НДС». Сдали декларацию за 2 кв.2021г. товар со ставкой НДС «Без НДС» попал в раздел 7 с кодом льгота 1010204. Ошибку обнаружили, документы через исправление откорректировали. Сформировали уточненную декларацию по НДС, (доп.лист к книге продаж), но цифры в разделе 7 остались прежними. Каким образом нам внести изменения в раздел 7 декларации НДС? Какие регистры необходимо заполнить в программе: ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Нелли.
    Опишите как делали исправление в базе. Соберите все документы в один файл Word и прикрепите к комментарию.
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Корректировка поступления, если отразили без НДС, а надо с НДС в 1С
    Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С
    Материал по теме: Некорректно заполняется раздел 7 декларации по НДС после корректировки реализации без НДС в 1С .

  2. Добрый день, Татьяна! Исправления в 1С делали так: на основании документа реализации была выписана корректировка реализации с видом операции «Исправление в первичных документах». Товар, который был реализован с неверной ставкой НДС, исправили следующим образом: обнулили реализацию товара по ставке «без НДС», внесли правильные данные то товару со ставкой НДС 10%. В итоге в бух.проводках получили сторно по товару со ставкой «без НДС» и черным правильные цифры по ставке НДС 10%, заполнен регистр «НДС продажи» и регистр «Раздельный учет НДС». Документов у нас 228 штук, поэтому собрать их в один файл Word не могу. Вопрос остаётся тот же: Каким образом нам внести изменения в раздел 7 декларации НДС? Какие регистры необходимо заполнить в программе: ОСНО, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)? Есть ли такой технический функционал в программе?

  3. Здравствуйте, Нелли.
    При заполнении уточненной декларации раздел 7 заполняется из первичной декларации. Автоматически внести изменения в раздел 7 декларации по НДС можно, если сторнировать документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС. Но документ Операция введенная вручную — Сторно документа надо оформит 30.06.2021.
    Либо откорректировать раздел 7 вручную.

  4. Добрый день, Татьяна! Большое спасибо за ответ.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Код операции раздела 7 и 4 декларации по НДС при реализации услуг и товаров на экспорт в 1С Добрый ден. Подскажите, 1. Где, какой код нужно заполнить, чтобы заполнился раздел 7 декларации по НДС по следующей реализации услуги:…
  2. Корректировка раздела 4 декларации по НДС Добрый день! За 4 квартал была сдана декларация по НДС, в 4 разделе которой по строке 020 была отражена налоговая…
  3. Декларация по НДС при возврате товара, если экспорт в ЕАЭС ранее подтвержден Добрый день, В третьем квартале 2019 Товар был реализован на экспорт в Казахстан, тогда же была подтверждена 0% ставка, далее…
  4. Декларация по НДС, если экспорт в ЕАЭС в 1 квартале, подтверждение ставки НДС 0% во 2 квартале Добрый день. 22.01.2021 был экспорт несырьевых товаров в Белоруссию. 15.03.2021 получено подтверждение ставки НДС 0%. Нужно подать уточненную декларацию за…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли заполнять Раздел 7 декларации по НДС при покупке товаров без НДС у ИП? У ИП покупали товар без НДС, надо ли заполнять раздел 7 декларации по НДС? Раздел 7 заполняется только при наличии…
  2. Декларация по НДС за 4 квартал 2025 в 1С. Автоматизация процесса и контроль корректности данных Итоги эфира Видео: 19.01.2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 19-01-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Отчетность по НДС за 4 квартал…
  3. Надо ли заполнять раздел 4 декларации по НДС при экспорте несырьевых товаров в страны ЕАЭС? Надо ли заполнять раздел 4 декларации по НДС при экспорте несырьевых товаров в страны ЕАЭС? При реализации несырьевых товаров в…
  4. Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…