Добрый день. Как можно заполнить декларацию по НДС руками, а именно создать руками доплист к разделу 9. Возникла необходимость откорректировать НДС за 2023 год по причине неверного указания контрагента в УПД. При этом в программе всё верно, откорректировали еще в 2023 году сам УПД, без сторно и доплистов, но забыли сдать корректировку. Сдать раздел 9 полностью новый тоже не могу, так как при создании корректировочной НДС за этот период меняются все цифры в декларации. Учет тогда вели не мы, и лезть в 2023 не хочется. Надо сдать просто раздел 1, 3 с прежними цифрами и раздел 9 доплист. Как его сформировать руками?
Добрый день!
Для формирования доп. листа к Книге продаж декларации НДС нужно сформировать документ «Корректировка реализации» или документ «Формирование записей книги продаж».
В данной ситуации лучше сделать документ «Корректировка реализации» на основании уже исправленного документа «Реализация».
Документ «Корректировка реализации» проводим текущей датой. Вид операции — «Исправление в первичных документах».
Отражать корректировку — только в учете НДС.
Вкладку «Товары» не меняем. Знак УПД — включаем.
Записываем документ и переходим на вкладку «ДтКт» — устанавливаем галочку «Ручная корректировка».
Должна быть всего одна вкладка — «НДС Продажи».
В первой строке, где сумма с минусом, исправьте в графе «Контрагент» на того, что отражен в Декларации НДС за 2023 г.
Проставьте вручную в 1 и 2 строке графу «Код вида операции» — 01.
В графе «Исправленный счет-фактура» информацию удалить.
Проверьте все графы, возможно, потребуется внести дополнительные корректировки.
Записать и закрыть.
Далее формируем доп. лист Книги продаж за 2023.
Будет две записи — сторно и верная.
Дополнительно по теме, может пригодиться.
Документ Формирование записей книги продаж в 1С
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Спасибо, доп лист сделала, удалила раздел 8 и 9 из декларации, суммы в разделе 3 подправила на те, что были сданы. но вот тут неверные суммы. как их поправить
Уточните, пожалуйста, почему там неправильные суммы.
Мы не меняем данной корректировкой суммы НДС, отраженные в первоначальной декларации НДС.
Разделы не удаляем в уточненной декларации НДС и проставляем признак актуальности.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
потому что после сдачи первоначальной декларации, они меняли еще что-то и суммы разделов 1,3, 8,9 первоначальной и той что формирую сейчас — разные. мне нужно сдать с суммами первоначальной декларации. я сделала корректировку заполнила, чтобы заполнился доп лист, суммы в разлелах 1, 3 поменяла руками на нужные, очистила раздел 8 и 9 проставив признак актуальности. остался вопрос по доп листу
Мы не сможем вручную исправить суммы в доп. листе Книги продаж Декларации НДС.
Сумма в строке 020 заполняется на основании первоначальной декларации и совпадает с листом 9.
Строка 310 меняется в соответствии с данными, отраженными в Доп. листе (увеличение или уменьшение).
Если суммы в разделах 1–3 другие, нужно понять, что меняли, и сдавать корректировку через Доп. листы.
Только так можно привести всё в соответствие.