Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
1) Сдана уточненная декларация по НДС № 1 (добавлен доплист в книгу покупок).
Раздел 8 — признак актуальности 1 (актуальны в 1С).
Приложение разд. 8 — признак актуальности 0 (неактуальны).
Теперь нужно сдать уточненную декларацию № 2 (исправить код вида операции в книге продаж, книга покупок и доплист к нему не меняются).
Какие признаки актуальности указать в уточненной декларации № 2 в книге покупок и доплисту к нему?
По книге продаж будет как в первый раз: раздел 8 — признак 1, доплист — признак 0, да?
2) В книгу покупок в декларации встают возвраты (код 17), но номер первоначального документа ставится как и номер основания для возврата… Можно это как-то исправить и будет считаться ошибкой? Ошибок проверка не выдает… (Это, скорее, связано, что к одному документу (отгружено без права собственности) выставлено много документов на возврат (работа с ЯМ), еще и код первоначального документа 01 (вот хочу поменять на 26 — вопрос 1 выше), но что-то встает нормально, что-то нет…
Здравствуйте!
В уточненной декларации №2 по книге покупок и приложению 1 к разделу 8 нужно поставить признак актуальности «1», так как по сравнению с уточненкой №1 эти сведения не меняются и ранее уже были представлены корректно.
По книге продаж в этом случае указывается: раздел 9 — признак «1», приложение 1 к разделу 9 — признак «0», поскольку исправление вносится именно в доплист книги продаж.
Если проверка декларации ошибок не показывает по возврату с кодом 17, это означает, что файл сформирован корректно по формату, однако корректность номера первоначального документа и документа-основания лучше дополнительно проверить в учетных данных. Само по себе совпадение номеров не всегда является ошибкой, но код операции и реквизиты документа должны соответствовать фактическому основанию возврата.
Дополнительно по теме
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С