Корректировка реализации, исправительный УПД в 1С

1. Здравствуйте, Наталья!

   Если верно понимаю, корректировка будет текущей датой, первичную декларацию по НДС ещё не сдавали за 2 кв.
   Сначала сдаёте первичную, после уточненную к ней с отражением изменений в доп. листах.
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

   Если есть возможность зайти во второй квартал и отразить корректировку реализации в нём, то всё отразится в первичной декларации, уточненную подавать не нужно.

   Может пригодиться материал:
   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

2. Если верно понимаю, корректировка будет текущей датой — в вопросе написала 10.07.
   Если есть возможность зайти во второй квартал и отразить корректировку реализации в нём — как это сделать, уточненку не хотелось бы сдавать.
   Помогите, пожалуйста, разобраться именно в моей ситуации, в статье не нашла, 24.06.25 г. сумму 26870,91 руб., НДС 4478,49, 10.07 корректировка 26870,90, НДС 4478,48, как мне провести все в декларации за 2 кв., чтобы не сдавать уточненку, если это возможно.

3. Благодарю за ожидание.
   Наталья🙂, у вас же уменьшение реализации, корректировку подавать не нужно, т.к. нет недоимки по НДС в бюджет.
   Восстановление НДС в 1 коп. отразится в декларации 3 кв. в книге покупок.
   Инструкцию, как всё отразить в 1С смотрите, пожалуйста, во вложении.

   

   pdf Korrektirovka-realizatsii

4. Я сейчас формирую декларацию по НДС за 2-й квартал, сформировала анализ учета по НДС (во вложении), там какая-то запись доплиста, вот и образовался вопрос, и еще вы мне так написали 😂 Сначала сдаёте первичную, после уточненную к ней с отражением изменений в доплистах. И у меня вообще уже сомнений не было, придется пересдавать.

5. А как вы оформили корректировку, прикрепите скрин, пожалуйста.
   У меня никаких доп. листов нет и не формируется за 2 кв.

6. Исправление в первичных документах

7. Да, если вид операции «Исправление в первичных документах», то формируется доп. лист, и тогда да, уточненная декларация.
   У меня в инструкции «Корректировка по согласованию сторон».

8. Ну, это ошибка нашего буха, мы не можем сделать по соглашению сторон, покупатель настоял на исправлении.

9. В таком случае, да, корректировочная декларация с доп. листом.

10. Так я вас и попросила выше. Помогите, пожалуйста, разобраться именно в моей ситуации, в статье не нашла, 24.06.25 г. сумму 26870,91 руб., НДС 4478,49, 10.07 корректировка 26870,90, НДС 4478,48, как мне провести всё в декларации за 2 кв., чтобы не сдавать уточненку, если это возможно.
    Вы пишете, что сдавать уточненку, а почему тогда в 1С сформировала анализ учета по НДС во 2 кв., и там есть запись доп. листа.

11. Наталья, здесь не получится не сдавать корректировку, т. к. исправляете собственную (бухгалтера) ошибку 10/07, и вид операции — «Исправление в первичных документах», как настоял покупатель.

    В первичной декларации не может быть доп. листов.
    Доп. листы — это уточнения и формируются в корректировочной декларации.

    Изначально писали о корректировочном УПД, а не исправительном, исходя из этого и составляла консультацию.

    Самый лучший выход — договориться с ними и исправить сумму в первичной реализации, тогда никаких корректировок не потребуется.
    Дело-то в 1 коп., не пойдут навстречу?

    Есть ещё вариант, если покупатель неплательщик НДС, сформируйте ему исправительный УПД, удалите у себя эту корректировку и поправьте всё в первичной реализации.

    Но этот процесс нужно будет контролировать, т.к. по сверке с ними не все документы будут присутствовать.

12. Изначально писали о корректировочном УПД, а не исправительном. Да, хотела написать просто «корректировка реализации».
    Дело-то в 1 коп., не пойдут навстречу? Нет, это гос. учреждение — наглые, настырные и т. д.
    Дайте, пожалуйста, консультацию, как сделать на том, что у нас есть, этот доп. лист и уточненку (значит, 25-го сдаю первоначальную, 28-го пересдаю), и подскажите, почему 1С сформировала анализ учета по НДС во 2-м кв., и там есть запись доп. листа.

13. В анализе учёта запись о доп. листе есть, но сейчас эта корректировка не попадёт в декларацию, она попадёт в уточнённую в доп. лист.
    Программа видит уже эти записи, т. к. они относятся ко 2 кв.

    В первичной декларации будет реализация от 24.06.2025 и только.

    В доп. листе корректировки будет выглядеть так:
    — неверная сумма с минусом;
    — верная (уменьшенная) положительное значение.

    Документ «Формирование книги покупок», вкладку «Уменьшение реализации» заполнять не нужно, всё попадёт автоматически в доп. лист книги продаж (смотрите вложение) корректировочной декларации.

    

    jpg 2025-07-16_16-53-20

    

    jpg 2025-07-16_16-59-38

    

    jpg 2025-07-16_17-04-24

14. Т.е. 25.07 я сдаю первичную ндс, 28.07, например, сдаю уточненку.
    В книге покупок я ставлю актуально, в книге продаж тоже актуально, а в доп. листе неактуально, верно? В скринах у вас только одна операция, у меня-то много всего.

15. Всё верно.

Комментарии закрыты.