Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Клинцы, Брянская область)

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.89/10)

Добрый день У меня вопрос по исправлению в декларацию по НДС за прошлые периоды.Не был начислен НДС на сумму услуг по хранению, оказанные контрагенту из РБ на территории России.Я пробовала сделать это документом отражение начисления НДС, доплист формируется по сумме правильно в корректируемом периоде . Счет фактура формируется некорректно -отчетным периодом , датой когда я делаю отражение начисления НДС т .е в мае этого года.Как мне сфоромировать счет фактуру нужным мне периодом? Или нужно вносить исправления каким то другим документом?Пробовала делать корректировкой реализации вообще ничего не формируется.Спасибо.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, материал

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни

    Уточните по вашей ситуации, забыли СФ отразить за какой квартал? Забыли только СФ или всю реализацию.

    —

    Это подборка по теме «забытая» реализация в 1С
    По ссылкам обсуждения по аналогичным ситуациям с разными нюансами.

  2. Не начисляли НДС и естественно не выписывали счет фактуру в каждом из кварталов 2019 года .Реализация услуг проведена правильно для расчета по прибыли, но без НДС.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Приложите скрин, как была заполнена реализация — табличная часть. И проводки по ДтКт.

  4. Спасибо за уточнение! По документу видно, что реализация есть, а НДС не начислен. Документ Отражение начисления НДС может помочь, только нужно принять во внимание, что при автоматическом заполнении вкладки Товары и услуги НДС будет выделен из суммы, а нужно начислить НДС сверху, так как сумма услуг в документе реализации не содержит НДС. Следовательно, сумму нужно изменить на 1200, в т.ч. НДС 20%.
    На вкладке Главное должны стоять флаги:
    — Формировать проводки;
    — Запись дополнительного листа за период 31.12.2019
    Дата документа — дата исправления ошибки.
    СФ. действительно, создается также датой исправления ошибки, но если вы пройдете по ссылке, дату СФ можно изменить на нужную — 31.12.2019, флаг Выставлен (передан контрагенту) исправьте на текущую дату. Проведите документ.
    После этого в книге продаж в Доп. листе за 4 квартал 2019 года будет сформирована корректная запись.
    Есть еще варианты исправления этой ошибки, но так как вы уже почти все сделали с помощью документа Отражение начисления НДС, то оптимальным будет вариант, описанный выше.

    1

Комментарии закрыты.