Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С

1. Здравствуйте!

   Посмотрите, пожалуйста, материал

   Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни

   Уточните по вашей ситуации, забыли СФ отразить за какой квартал? Забыли только СФ или всю реализацию.

   —

   Это подборка по теме «забытая» реализация в 1С
   По ссылкам обсуждения по аналогичным ситуациям с разными нюансами.
   

2. Не начисляли НДС и естественно не выписывали счет фактуру в каждом из кварталов 2019 года .Реализация услуг проведена правильно для расчета по прибыли, но без НДС.

   1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Приложите скрин, как была заполнена реализация — табличная часть. И проводки по ДтКт.
3. 2

4. Спасибо за уточнение! По документу видно, что реализация есть, а НДС не начислен. Документ Отражение начисления НДС может помочь, только нужно принять во внимание, что при автоматическом заполнении вкладки Товары и услуги НДС будет выделен из суммы, а нужно начислить НДС сверху, так как сумма услуг в документе реализации не содержит НДС. Следовательно, сумму нужно изменить на 1200, в т.ч. НДС 20%.
   На вкладке Главное должны стоять флаги:
   — Формировать проводки;
   — Запись дополнительного листа за период 31.12.2019
   Дата документа — дата исправления ошибки.
   СФ. действительно, создается также датой исправления ошибки, но если вы пройдете по ссылке, дату СФ можно изменить на нужную — 31.12.2019, флаг Выставлен (передан контрагенту) исправьте на текущую дату. Проведите документ.
   После этого в книге продаж в Доп. листе за 4 квартал 2019 года будет сформирована корректная запись.
   Есть еще варианты исправления этой ошибки, но так как вы уже почти все сделали с помощью документа Отражение начисления НДС, то оптимальным будет вариант, описанный выше.

   1

Комментарии закрыты.