Забыли начислить НДС с реализации за прошлый квартал в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Клинцы, Брянская область)

Ответственный за ответ: Лариса Казакова (★9.82/10)

Добрый день У меня вопрос по исправлению в декларацию по НДС за прошлые периоды.Не был начислен НДС на сумму услуг по хранению, оказанные контрагенту из РБ на территории России.Я пробовала сделать это документом отражение начисления НДС, доплист формируется по сумме правильно в корректируемом периоде . Счет фактура формируется некорректно -отчетным периодом , датой когда я делаю отражение начисления НДС т .е в мае этого года.Как мне сфоромировать счет фактуру нужным мне периодом? Или нужно вносить исправления каким то другим документом?Пробовала делать корректировкой реализации вообще ничего не формируется.Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, материал

    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни

    Уточните по вашей ситуации, забыли СФ отразить за какой квартал? Забыли только СФ или всю реализацию.

  2. Не начисляли НДС и естественно не выписывали счет фактуру в каждом из кварталов 2019 года .Реализация услуг проведена правильно для расчета по прибыли, но без НДС.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Приложите скрин, как была заполнена реализация — табличная часть. И проводки по ДтКт.

Добавить комментарий