Добрый день. Нам необходимо начислить НДС с сумм расходов по устранению недостатков по ранее выполненным работам. Есть сумма затрат. Как в 1С начислить НДС.? Нашла рекомендацию, что через безвозмездную реализацию, но там только товары, а у меня услуги.
Документ Отражение начисления НДС пробовала- он не дает возможности выписать счет-фактуру.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Документ Отражение начисления НДС дает возможность выписать счет-фактуру.
Уточните, пожалуйста, вопрос.
По теме:
Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С
В каких случаях нужен документ Отражение НДС к вычету
У меня не формируется счет-фактура там где у вас отмечено. Почему у вас в примере код вида операции 01? В моем вопросе: надо выписать счет-фактуру с сумм расходов по устранению недостатков по ранее выполненным работам. Письмо Минфина 03-07-11/70767 от 22.07.22г.
Спасибо за внимательность. Действительно код вида операции надо было указать 10. Преследовала цель показать как выписать счет-фактуру в документе Отражение начисления НДС, и забыла изменить.
Ситуация была воспроизведена в типовой конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36), счет-фактура выписывается.
1. Напишите номер конфигурации и релиза
2. Пришлите скрин документа Отражение начисления НДС
КОРП, редакция 3.0 (3.0.1.275)
Воспроизвела ситуацию в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36), ошибки нет. Счет-фактура выставляется.
И в чем может быть проблема у меня? Куда смотреть? У меня счет-фактура не выставляется.
Вы можете показать как у вас заполнена вторая закладка? Может проблема там?
На вкладке «Товары и услуги» отразила материалы.
Вопрос будете помогать решить?
У меня услуга и это указано в первоначальном вопросе. Вы почему то ставите товар.
Указала материалы которые были использованы при выполнении гарантийных работ. Пришлите скрин вкладки «товары и услуги».
Я воспроизвела в базе вашу ситуацию. У меня формируется счет-фактура.
Стараюсь вам помочь.
Ирина, приложите, пожалуйста , скрин о программе.
Из документа Отражение начисления НДС, нажали кнопку Выписать счет-фактуру.
В какой момент программа показывает ошибку?
Уточните, пожалуйста, что вам надо сделать.
Это устранение недостатков по гарантии и исчислении НДС по этой причине или как-то иначе.
Это очень важные моменты для подготовки ответа.
Если правильно поняла. Вы в своем учете доначисляете НДС, покупатель никаких документов и СФ от вас не получает.
Добрый вечер. Счет-фактура у меня не выписалась. Но НДС попал в книгу продаж, в декларацию и я успокоилась. Но нет… Теперь т.к. Д 91.02 К 68.02 по Д нет вида доходов и расходов, то не сформировалась ПР.
Я сейчас это исправляю Операцией Сторно и там поставлю ПР, но как действовать в подобной ситуации и что не так, я так и не поняла.
Вопрос не про СФ.
Ее вообще не должно быть, как понимаю ваш вопрос.
Опишите, по какой причине начисляете НДС.
Выдаете ли СФ покупателю.
Или это доначисление НДС для уплаты в бюджет.
Без этой информации мы с вами проблему не решим.
Надо правильно все отражать.
И вообще надо срочно отказываться от балансового метода с ПР и ВР, иначе вы только и будете, что искать ошибки и их исправлять (
Ни в коме случае на него не переходите, если вы восстанавливаете учет и поняли, что должны применять ПБУ 18.
После сдачи работ (проектные работы) были расходы на устранение недостатков. Было письмо ИФНС о том, что в таких случаях с сумм расходов надо начислять НДС. Покупателю данный счет-фактура не выдавался, т.к. не выставлялся никакой документ реализации. Просто исправлялись недостатки.
18 ПБУ здесь должен вестись. Конечно посредине года я учетную политику не трогаю. Просто предыдущий бухгалтер за ВР и ПР не следил. А настройка стоит именно такая на 24 год. Я продолжаю закрывать год в логике предыдущего коллеги.
Поняла, спасибо за уточнение.
По этому вопросу правильно понимаю.
Это октябрь. Вы можете зайти в документ Отражение начисления НДС и там аналитику поправить?
Она на НДС не должна повлиять. Только на БУ, НУ.
Получится?
—
Вам надо с 01.01.2025 переходить на ПБУ 18 балансовым методом без ПР и ВР. Так у вас еще и ошибки по ПБУ 18 все исправятся
Переход на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С
Для этого меняете Учетную политику с января 2025 в части ПБУ 18 и закрываете январь 2025.
Это будет уже второй шаг, как закончите с 2024 годом.
Поменять УП и перепровести январь, февраль 2025 можно уже сейчас.