В каких случаях нужен документ Отражение НДС к вычету

Индивидуальную консультацию запросил Елена М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Подскажите для каких случаев используется документ «Отражение НДС к вычету»? Столкнулась с такой ситуацией: в сч-ф входящем не стояла галочка «Отразить в книге покупок». Но в этом же квартале введен введен документ «Отражение НДС к вычету» Сч-ф в книгу покупок попал. Но в дальнейшем Экспресс проверка стала жаловаться, что остаток по счету 19 нулевой, а по регистру «НДС предъявленный» остаток есть. Стала смотреть, и обнаружила, что документ Отражение НДС к вычету сделал движение по регистру НДС покупки только. Движения по регистру НДС предъявленный не сделал. Это корректное поведение программы? и не будет ли в дальнейшем проблем в учете?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Если не стоял флаг в СФ «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения», то необходимо в том квартале, в котором НДС принимается к вычету создать и заполнить документ Формирование записей книги покупок (Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок).

    Документ Формирование записей книги покупок

    Поэтому Отражение НДС к вычету пометить на удаление и удалить из базы. И вместо него создать ФЗКП. Сначала все сделать в копии базы и если все устраивает, то повторить в рабочей базе.

    Документ Отражение НДС к вычету предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком.

    Примеры использования этого документа

    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней

    Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    .

  2. Добрый день. Спасибо за оперативный ответ. К сожалению период уже закрыт для редактирования. Но если создать ФЗКП текущим периодом, то эта сч-ф второй раз попадет в книгу покупок? И еще вопрос, раз документ Отражение НДС к вычету все таки используют для упрощенного учета, то там что, другой принцип учета? Он совсем не учитывает регистр НДС предъявленный? Просто документ как бы есть, но он какой то половинчатый, можно ли тогда им пользоваться для корректировок НДС вообще? может и там он работает не на все разделы учета?

    1. Здравствуйте!

      Для принятия к вычету отложенного вычета НДС он не используется т.к. есть ФЗКП.
      В копии базы сделайте, пожалуйста, вместо Отражение НДС к вычету ФЗКП.
      Перейдите в движения документа по кнопке ДтКт. Посмотрите, в какие регистры и как сделаны записи.
      И через Операция, введенная вручную — Еще (верхнее) — Выбор регистров внесите эти записи в тот период, когда они должны быть сначала в копии базы. Все проверьте и если устраивает, то повторите в рабочей базе.
      Алгоритм исправления будет, как по «зависшему» НДС.
      Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
      Экспресс-проверку надо делать каждый месяц перед его закрытием.
      Не может быть сделан Запрет редактирования, если в проверках есть ошибки. Есть обязательный набор процедур, который выполняется ежемесячно/ежеквартально.
      Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
      .

  3. Большое спасибо

    1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный остаток НДС предъявленный при импорте из ЕАЭС Подскажите что делаем не так: Импорт товара из государств таможенного союза (Казахстан) Документ Поступление товара, без НДС. в проводках нет…
  2. ИП УСН доходы с НДС 20%, почему происходит восстановление НДС, который ранее был принят к вычету, при реализации товаров в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33) СНО: ИП на УСН (доходы) Как правильно сделать переход…
  3. Ошибка Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный» в 1С Здравствуйте! Перед формирование декларации по НДС запустили экспресс-проверку. Вышли 2 ошибки: 1). "Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового…
  4. ИП УСН доходы-расходы, как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН «доходы-расходы» с НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.195.36) Уточните, пожалуйста, по материалу в статье https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/nds-pri-usn-s-01-01-2025/kak-prinyat-k-vychetu-vhodyashhij-nds-po-ostatkam-tovarov-na-usn-s-nds-v-2025-godu-v-1s.html В разделе, когда входящие СФ зарегистрированы…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок ,…
  2. Регистр НДС предъявленный в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления НДС предъявленный . Мы расскажем, какую функцию выполняет данный регистр, для чего бухгалтер…
  3. Как списать с 19 счета зависший НДС по непринимаемому НДС в 1С? В прошлом году НДС не был принят к вычету, завис на 19.03 . Пытаюсь списать ручной операцией, но осталась запись…
  4. Переход на раздельный учет НДС с 2025 года на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С В статье разберем порядок перехода на раздельный учет упрощенцев, которые с 2025 года начинают применять ставку НДС 20% (10%). Пошаговая…