Подскажите для каких случаев используется документ «Отражение НДС к вычету»? Столкнулась с такой ситуацией: в сч-ф входящем не стояла галочка «Отразить в книге покупок». Но в этом же квартале введен введен документ «Отражение НДС к вычету» Сч-ф в книгу покупок попал. Но в дальнейшем Экспресс проверка стала жаловаться, что остаток по счету 19 нулевой, а по регистру «НДС предъявленный» остаток есть. Стала смотреть, и обнаружила, что документ Отражение НДС к вычету сделал движение по регистру НДС покупки только. Движения по регистру НДС предъявленный не сделал. Это корректное поведение программы? и не будет ли в дальнейшем проблем в учете?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если не стоял флаг в СФ «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения», то необходимо в том квартале, в котором НДС принимается к вычету создать и заполнить документ Формирование записей книги покупок (Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок).
Документ Формирование записей книги покупок
Поэтому Отражение НДС к вычету пометить на удаление и удалить из базы. И вместо него создать ФЗКП. Сначала все сделать в копии базы и если все устраивает, то повторить в рабочей базе.
Документ Отражение НДС к вычету предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком.
Примеры использования этого документа
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Добрый день. Спасибо за оперативный ответ. К сожалению период уже закрыт для редактирования. Но если создать ФЗКП текущим периодом, то эта сч-ф второй раз попадет в книгу покупок? И еще вопрос, раз документ Отражение НДС к вычету все таки используют для упрощенного учета, то там что, другой принцип учета? Он совсем не учитывает регистр НДС предъявленный? Просто документ как бы есть, но он какой то половинчатый, можно ли тогда им пользоваться для корректировок НДС вообще? может и там он работает не на все разделы учета?
Здравствуйте!
Для принятия к вычету отложенного вычета НДС он не используется т.к. есть ФЗКП.
В копии базы сделайте, пожалуйста, вместо Отражение НДС к вычету ФЗКП.
Перейдите в движения документа по кнопке ДтКт. Посмотрите, в какие регистры и как сделаны записи.
И через Операция, введенная вручную — Еще (верхнее) — Выбор регистров внесите эти записи в тот период, когда они должны быть сначала в копии базы. Все проверьте и если устраивает, то повторите в рабочей базе.
Алгоритм исправления будет, как по «зависшему» НДС.
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Экспресс-проверку надо делать каждый месяц перед его закрытием.
Не может быть сделан Запрет редактирования, если в проверках есть ошибки. Есть обязательный набор процедур, который выполняется ежемесячно/ежеквартально.
Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
.
Большое спасибо
Рада, если смогла помочь!