Отрицательный остаток НДС предъявленный при импорте из ЕАЭС

Индивидуальную консультацию запросил Елена М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Подскажите что делаем не так: Импорт товара из государств таможенного союза (Казахстан) Документ Поступление товара, без НДС. в проводках нет закладки НДС предъявленный». Но книга покупок формирует движение по регистру НДС предъявленный с видом «расход». в результате в экспресс проверке выдает ошибку. В регистре НДС предъявленный отрицательный остаток Суммы без НДС Должен быть какой то документ, котороый формирует Приход по этому регистру по импорту? Чем это может грозить?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. Да, как раз смотрю. Очень хороший материал!!!. Но у Вас в документе Поступление товара (товар в пути) в скрине, где проводки видно, что есть закладка НДС предъявленный» а у меня нет. Что то я делаю не так, а что не пойму

  3. Давайте посмотрим все по шагам. Сделайте, пожалуйста, все шаги с самого начала от договора и карточки контрагента в файл word.

  4. Посмотрела на сайте итс, ндс предъявленный формируется документом Заявление на ввоз товаров. У нас он был снят с проведения ошибочно.
    заодно обратила внимание, что они в примере ставку ндс выбирают 0%.
    Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 72 Договора о ЕАЭС и п. 3 Протокола о косвенных налогах, экспортер товаров применяет нулевую ставку НДС, а налог при импорте исчисляется и уплачивается покупателем, в поле «% НДС» автоматически указывается значение «0».

  5. Спасибо, что написали.
    Если по нашей статье сверялись, то там Заявление неотъемлемый шаг т.е. мимо него проходить не должны. И конечно все документы в цепочке должны быть проведены у нас.
    Ставка НДС 0% — это ставка, которую мы подтверждаем документально в ИФНС. Импорт из ЕАЭС — это не тот случай.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В каких случаях нужен документ Отражение НДС к вычету Подскажите для каких случаев используется документ "Отражение НДС к вычету"? Столкнулась с такой ситуацией: в сч-ф входящем не стояла галочка…
  2. Ошибка Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный» в 1С Здравствуйте! Перед формирование декларации по НДС запустили экспресс-проверку. Вышли 2 ошибки: 1). "Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового…
  3. При освобождении от НДС в списании материалов, появляются проводки по восстановлению НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.187.20). Организация освобождена от НДС. При поступлении материалов НДС учитывается в стоимости. По регистру…
  4. Расхождения между суммами НДС на счете 19, и суммами по Регистру «НДС предъявленный» при многоуровневой корректировке в 1С Добрый день. После формирования Книги покупок, при формировании Экспресс-проверки программа выдает ошибку - "Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  2. Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженными на счете 19, и суммами, отраженными по регистру НДС предъявленный. Как исправить такую ошибку?…
  3. Регистр НДС предъявленный в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления НДС предъявленный. Мы расскажем, какую функцию выполняет данный регистр, для чего бухгалтер должен…
  4. Статусы оплаты расходов УСН в 1С В данной публикации рассмотрим статусы оплаты расходов УСН. Изучив статью, вы узнаете: для чего бухгалтер должен разбираться в статусах расходов…