Подскажите что делаем не так: Импорт товара из государств таможенного союза (Казахстан) Документ Поступление товара, без НДС. в проводках нет закладки НДС предъявленный». Но книга покупок формирует движение по регистру НДС предъявленный с видом «расход». в результате в экспресс проверке выдает ошибку. В регистре НДС предъявленный отрицательный остаток Суммы без НДС Должен быть какой то документ, котороый формирует Приход по этому регистру по импорту? Чем это может грозить?
Отрицательный остаток НДС предъявленный при импорте из ЕАЭС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с материалом по алгоритму
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%
Да, как раз смотрю. Очень хороший материал!!!. Но у Вас в документе Поступление товара (товар в пути) в скрине, где проводки видно, что есть закладка НДС предъявленный» а у меня нет. Что то я делаю не так, а что не пойму
Давайте посмотрим все по шагам. Сделайте, пожалуйста, все шаги с самого начала от договора и карточки контрагента в файл word.
Посмотрела на сайте итс, ндс предъявленный формируется документом Заявление на ввоз товаров. У нас он был снят с проведения ошибочно.
заодно обратила внимание, что они в примере ставку ндс выбирают 0%.
Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 72 Договора о ЕАЭС и п. 3 Протокола о косвенных налогах, экспортер товаров применяет нулевую ставку НДС, а налог при импорте исчисляется и уплачивается покупателем, в поле «% НДС» автоматически указывается значение «0».
Спасибо, что написали.
Если по нашей статье сверялись, то там Заявление неотъемлемый шаг т.е. мимо него проходить не должны. И конечно все документы в цепочке должны быть проведены у нас.
Ставка НДС 0% — это ставка, которую мы подтверждаем документально в ИФНС. Импорт из ЕАЭС — это не тот случай.