Здравствуйте!
Перед формирование декларации по НДС запустили экспресс-проверку. Вышли 2 ошибки:
1). «Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный». Обнаружены отрицательные остатки на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный». Сумма НДС, принятая к вычету из бюджета, может быть больше суммы, соответствующей законодательству
«- После проведения документов «Формирование записей книги покупок» менялись суммы в документах поступления ТМЦ или документы поступления были сделаны непроведенными.
— Документы «Восстановление НДС» не были проведены или их следует повторно заполнить и перепровести»
» — Перезаполнить и провести «Формирование записей книги покупок»
— Перезаполнить и провести документы «Восстановление НДС»»
Сформировала снова книгу покупок, не помогло. При формировании Восстановления НДС в него попадают старые с.ф. за 2020г, которые не должны быть в 1 квартале 2021г. Почему так происходит и как это исправить, подскажите пожалуйста?
2). Соответствие суммы остатка НДС по приобретенным ценностям, отраженному на счете 19, суммам, отраженным по регистру «НДС предъявленный», на конец каждого налогового периода отчета. Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный». Ручные операции по счету 19 или ручные корректировки регистра «НДС предъявленный. Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный».
У нас в феврале 2021г. контрагент выставлял счет-фактуру, приняли к учету. чуть позднее, тоже в феврале прислал новую скорректированную сч.ф., где уменьшил сумму в связи с не предоставленной одной позицией товара на 33.11 руб. Сделали ее через корректировка поступления. Также сейчас эта сумма отражается по кредиту19.03. Анализа счета 68,02 за 1 кв. 2021г.
Ошибки в приложении
Здравствуйте, Людмила.
Сформируйте УО для проверки «зависшего НДС» Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
Перезаполните документ Формирование записей книги покупок. При обноружении ошибок исправьте и выпольните Экспресс-проверку еще раз.
Материал по теме: Регистр НДС предъявленный
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок .
Доброе утро!
Сформировала УО, для проверки «зависшего НДС». Отразились счет-фактуры по которым были: Поступления доп. расходов, поступление услуг (акт,. упд), поступление товаров (накладная), Ручных операций по ним не было, видимых ошибок в них нет, они за февраль, апрель, июнь 2020г. И если были бы какие-либо ошибки, они бы попали в ошибки при формирование экспресс проверке в прошлом году. Почему они попали через год в ошибки? Как их убрать из ошибок, если не списывать ндс с них в расходы?
Попробовала сделать как в уроке о зависшем НДС, а понять не могу, где он завис, если в проводках НДС предъявленный есть. ?
И как его можно списать в расходы, если он был в декларациях за 1 кв 2020г. и 2 кв. 2020г.
Подскажите, пожалуйста, почему программа просит сделать «Восстановление НДС» по этой ошибке именно в 1 квартале 2021г.? а не в прошлых?
Сделала «восстановление НДС» как просит программа. Одна ошибка проверки ушла. только появился остаток по кредиту счет 19.03 и 19.04 в анализе счета 68/02. Чем грозит восстановление НДС нам от налоговой за такие старые периоды?
Теперь осталась одна 2я ошибка. в приложении. сумма НДС есть, а в регистре нет.
Я считаю, что делать восстановление НДС в этом случае (за февраль, сентябрь, декабрь 2020г. ) неправомерно. Как быть?
Сделала «восстановление НДС» как просит программа. Одна ошибка проверки ушла. только появился остаток по кредиту счет 19.03 и 19.04 в анализе счета 68/02. Чем грозит восстановление НДС нам от налоговой за такие старые периоды?
Теперь осталась одна 2я ошибка. в приложении. сумма НДС есть, а в регистре нет.
Здравствуйте, Людмила.
Сделайте экспресс-проверку за 2020 г. проверьте сейчас будут ошибки или нет. Если ошибок не будет, то попробуйте на копии базы почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Правильно понимаю, что НДС был принят к вычету в 2020 г. ? В таком случае восстанавливать НДС не надо. Сформируйте УО по Регистр накопления — НДС предъявленный — Остатки и обороты за 2020 и первый квартал 2021 г.
все декларации пересмотрела. в итоге: в одних периодах взяты к вычету, в других показаны в книге покупок с минусом, или есть доп листы с минусом. по другим были сторно документов.
» Сформируйте УО по Регистр накопления — НДС предъявленный — Остатки и обороты за 2020 и первый квартал 2021 г.» — документы, перечисленные в ошибке отразились в отчете.
Сделала восстановление НДС , отчет стал пустым за 20 и 21 г.
НО вторая ошибка осталась . Теперь НДС по 19 счету есть, а по учету регистр НДС предъявленный пусто
точнее в ошибке «Остаток НДС по регистрам НДС» пусто
Спасибо за уточнение.
Приложите, пожалуйста, скрин, как сейчас выглядит проверка с ошибкой.
Здравствуйте, Людмила.
Как вы сделала восстановление НДС, вышлите скрин. Без скриншотов сложно давать рекомендации.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.