Добрый день, ввожу остатки на 31.12.2023 по 41 счету в связи с переходом с УСН на ОСНО через помощник ввода остатков. Затем 01.01.2024 провела операцией, введенной вручную НДС по остаткам товаров Дт 19.03 Кт 41.01. Далее сформировала документ Отражение НДС к вычету. Запустила экспресс-проверку ведения учета и результат выдает следующую ошибку «Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный»». Рекомендации выдает: «Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»». Посмотрела вроде бы все правильно, подскажите, пожалуйста что делаю ни так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли при переходе с УСН на ОСНО принять к вычету по НДС счет-фактуру датой более 3-х лет в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 и в подсистеме учета НДС в 1С Здравствуйте! Вышла ошибка при экспресс-проверке: "Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС…
- Ошибка по НДС в Экспресс-проверке при корректировке поступления Добрый день! Не могу разобраться в чем ошибка. Закрыла 3 квартал. Делаю экспресс-проверку: выдает 3 ошибки: 1) Соответствие дебетовых и…
- ОШИБКА ПО НДС В ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКЕ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Добрый день! Не могу разобраться в чем ошибка. Закрыла 3 квартал. Делаю экспресс-проверку: выдает 3 ошибки: 1) Соответствие дебетовых и…
- Ошибка Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового периода по регистру «НДС предъявленный» в 1С Здравствуйте! Перед формирование декларации по НДС запустили экспресс-проверку. Вышли 2 ошибки: 1). "Не должно быть отрицательных остатков на конец налогового…
Статьи по этой теме
- Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженными на счете 19, и суммами, отраженными по регистру НДС предъявленный . Как исправить такую…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок ,…
- Регистр НДС предъявленный в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления НДС предъявленный . Мы расскажем, какую функцию выполняет данный регистр, для чего бухгалтер…
- Как сделать корректировку поступления, которого нет в базе 1С? Как сделать корректировку поступления за прошлый год, если учет в базе 1С ведется с этого года? Корректировка поступления приводит, в…
Добрый день. Во вложении, как вводились остатки.
А это книга покупок. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я все провела. Меня только смущает счет-фактура, что от 2020 года. Здесь не применяется, что принять к вычету мы можем в течении 3 лет.
Добрый день!
В соответствии с НК можно принять к вычету НДС в течение 3х лет с момента возникновения права при приобретении товаров, работ, услуг (п. 1.1. ст. 172 НК РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 22.11.2011 N 9282/11).
Счет-фактуру от 2020г к вычету уже принять нельзя, ИФНС направит требование убрать из отчета.
Остатки по счету 41 вносите с учетом НДС.
Дополнительный материал.
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
Спасибо большое за помощь!)