Добрый день! подскажите пожалуйста как поступить в этом случае? В 1 кв. отразили поступление накладную без ндс, а в итоге как оказалось нужно было провести с ндс. Что нужно делать если декларация за 1 квартал 2021 уже сдана? Версия конфигурации 3.0.91.36 Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления, если отразили без НДС, а надо с НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление ндс по недвижимости добрый день, производственная недвижимость куплена в 2024 году, ндс принять к вычету. в 2025 с июля перешли на необлагаемую ндс…
- ИП УСН доходы и ООО УСН доходы-расходы с НДС 5%, как разносить поступления с НДС сверху или в сумме в 1С Добрый день. наше Ип на УСН 6№ и НДС 5%, а так же ООО на УСН 15% и НДС 5%.…
- Возмещение ущерба за имущество при аренде облагается ли НДС в 1С Добрый день! У нас аренда, арендатор испортил в лифте кнопки и готов оплатить возмещение. Мы ему выставили счет с ндс…
- Вычеты НДС при покупке товаров через маркетплейс в 1С Добрый день! Покупаем товар иногда с маркетплейсов. Когда оплачиваем счет, на этот момент еще неизвестно, кто Продавец и будет ли…
Статьи по этой теме
- ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС (Письмо ФНС от…
- Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка – Настройка: Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость; Ведение книги покупок по…
- Когда нужно вести раздельный учет НДС у НКО? В случае, если организацией осуществляются операции, подлежащие налогообложению НДС и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогоплательщик обязан вести…
- Когда восстанавливать НДС по покупкам за счет льготного кредита 2%? Если льготный кредит 2% не простили, и мы должны выплатить его, а первую часть уже отдали, то НДС по покупкам…
Здравствуйте, Оксана.
Уточните общая сумма документа поступления без НДС такая же как с НДС или общая сумма с НДС больше на 20%? Например сумма документа без НДС 120000 руб. Сумма документа с НДС 120000 в т. ч. НДС 20000.
Или сумма документа с НДС 144000 в т.ч. НДС 24000.
Добрый день, в общую сумму входит ндс, мы его не выделили в 1 кв. 697 748,84 в т.ч. НДС 116 291,47
Спасибо за уточнение. База по НДС у вас не занижена, следовательно подавать уточненную декларацию по НДС не надо. Подробнее смотрите здесь: Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? Воспользовавшись правом переноса вычета.
А вот затраты завышены, следовательно занижен налог на прибыль и необходимо подавать уточненную декларацию по прибыли: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года .