Корректировка поступления, если отразили без НДС, а надо с НДС в 1С

Вопрос задал Оксана С. (Москва, г. Щербинка)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.50/10)

Добрый день! подскажите пожалуйста как поступить в этом случае? В 1 кв. отразили поступление накладную без ндс, а в итоге как оказалось нужно было провести с ндс. Что нужно делать если декларация за 1 квартал 2021 уже сдана? Версия конфигурации 3.0.91.36 Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Заранее спасибо!

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Оксана.
    Уточните общая сумма документа поступления без НДС такая же как с НДС или общая сумма с НДС больше на 20%? Например сумма документа без НДС 120000 руб. Сумма документа с НДС 120000 в т. ч. НДС 20000.
    Или сумма документа с НДС 144000 в т.ч. НДС 24000.

    1. Добрый день, в общую сумму входит ндс, мы его не выделили в 1 кв. 697 748,84 в т.ч. НДС 116 291,47

  2. Спасибо за уточнение. База по НДС у вас не занижена, следовательно подавать уточненную декларацию по НДС не надо. Подробнее смотрите здесь: Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? Воспользовавшись правом переноса вычета.
    А вот затраты завышены, следовательно занижен налог на прибыль и необходимо подавать уточненную декларацию по придыли: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года .

Комментарии закрыты