Добрый день! подскажите пожалуйста как поступить в этом случае? В 1 кв. отразили поступление накладную без ндс, а в итоге как оказалось нужно было провести с ндс. Что нужно делать если декларация за 1 квартал 2021 уже сдана? Версия конфигурации 3.0.91.36 Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Заранее спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Оксана.
Уточните общая сумма документа поступления без НДС такая же как с НДС или общая сумма с НДС больше на 20%? Например сумма документа без НДС 120000 руб. Сумма документа с НДС 120000 в т. ч. НДС 20000.
Или сумма документа с НДС 144000 в т.ч. НДС 24000.
Добрый день, в общую сумму входит ндс, мы его не выделили в 1 кв. 697 748,84 в т.ч. НДС 116 291,47
Спасибо за уточнение. База по НДС у вас не занижена, следовательно подавать уточненную декларацию по НДС не надо. Подробнее смотрите здесь: Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? Воспользовавшись правом переноса вычета.
А вот затраты завышены, следовательно занижен налог на прибыль и необходимо подавать уточненную декларацию по прибыли: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года .