Добрый день.
В апреля 2023г заплатила НДС за 4 кв 2021 и пени, затем сдала уточненку по НДС (как налоговый агент к начислению.)
Как в 1С по ЕНП и ЕНС отразить этот начисленный НДС как НА за 4 кв 21г и пени?
Как в 1С правильно начислить пени по 68.32? В программе также как и по налогу (НДС) нужно выбирать контрагента, договор, документ оплаты. Нужно так?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена!
Уточните, пожалуйста,
НДС как НА вы же начислили при формировании счет-фактуры которая вошла в доп. лист уточненной декларации по НДС за 4 кв. 2021?
проводка Д 76.НА К 68.32 — начисление НДС налогового агента
далее документ Операции — Операции по счету — Операция — Налоги (начисление)
проводка Д 68.32 К 68.90 — перенос удержанного НДС НА на ЕНС
По пеням документ Операции — Операции по счету — Операция — Пени, штрафы (начисление)
проводка Д 91.02 К 68.90 — пеней, уплаченных за счет ЕНП
Подробнее
Операции по ЕНС в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С
Дополнительно
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
.
Добрый день.
Да, НДС как НА начислила Д 76.НА К 68.32
перенос удержанного НДС НА на ЕНС сделать датой сдачи уточн. декларации?
Пени будут начислены за предыдущие периоды, но не смотря на это мы должны начислять пени без разбивки по налогам? Так, как Вы написали Д 91.02 К 68.90 . Я правильно поняла?
Да, Елена все верно!
перенос удержанного НДС НА на ЕНС сделать датой сдачи уточн. декларации?
Да.
мы должны начислять пени без разбивки по налогам?
Да.
Дополнительно: санкции по ЕНС можно смотреть в УО через регистр — Расчеты по санкциям на едином налоговом счете
Подробнее
Универсальный отчет по ЕНС, если налог на прибыль к уменьшению в 1С
.