Войти в кабинетДобрый день! На сайте в материале Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С (Последнее изменение: 19.05.2023) сказано, что Универсальный отчет по регистру Расчеты по единому налоговому счету показывает неизрасходованный остаток на едином налоговом счете по данным регистра. Эта сумма должна совпадать с остатком по счету 68.90 и сведениями в ЛК ФНС.
Однако, у меня остаток в отчете не совпадает с 68.90.
Предположительно, что в отчет попадают только платежные документы, а как добавить туда еще и суммы к уменьшению по налогу на прибыль? Помогите разобраться и настроить отчет верно. Заранее благодарю.
Обсуждение (4)
Комментарии закрыты
Приложение Prib-k-umensheniyu-v-1S_BE8.pdf
Здравствуйте!
Если налог на прибыль к уменьшению, то полагаю, что необходимо отразить это событие в двух регистрах ЕНС — в электронном кошельке (регистр Расчеты по единому налоговому счету) и в части обязательств (регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете).
Тогда можно будет сверять УО по регистру Расчеты по единому налоговому счету с БУ по 68.90.
Алгоритм отражения в 1С по такой ситуации во вложении.
Дополнительно
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
Операции по ЕНС в 1С
.
Приложение
Про сверку регистра «Расчеты по единому налоговому счету» (электронный кошелек, деньги) и ОСВ по счету 68.90.
Добавлю такой нюанс, когда эти два отчета не совпадут и это нормально.
Если есть долг по налогам, а денег не хватает на ЕНС, то в регистре «Расчеты по единому налоговому счету» этой информации о задолженности нет.
Потому что здесь именно деньги и как они зачтены или не зачтены при наличии переплаты в счет наших долгов по налогам и взносам.
В этом случае, чтобы посмотреть, сколько должны в разрезе налоговых долгов, удобно по регистру «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» добавить фильтр «Срок уплаты». И указать дату, которая нас интересует.
Скрины прилагаю.
Когда таких отклонений нет, это все-таки частный случай и по-хорошему мы не должны допускать таких ситуаций с недоплатами, то 68.90 и «Расчеты по единому налоговому счету» вполне сверяемы 🙂
Счет 68.90 — это общая картина. А регистры по ЕНС — это расшифровки различных граней ЕНС, где нам нужна дополнительная аналитика.
Сверка расчетов при ЕНС в 1С
.