Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С

Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи из исходя расчетной прибыли. В течение 1 квартала 2023 уплачено за:

• 2022 (срок 28.03) — 400 000 руб.;
• январь – март 2023 (30.01, 28.02, 28.03) — 300 000 руб.

За 1 квартал получена прибыль — 250 000 руб.

Требуется отразить в регистрах по ЕНС:

• налог на прибыль за 1 кв. 2023 к уменьшению — 50 000 руб.;
• авансовый платеж за апрель к уплате — 83 333 руб.

Записи в БУ-регистры и регистры ЕНС в 1С ведутся параллельно с регистрацией совокупной обязанности (СО) в ЛК налогоплательщика.

Шаг 1. Формирование налога к уплате (уменьшению)

Декларация по налогу на прибыль (Отчеты — Регламентированные отчеты).

Шаг 2. Создание Операции по ЕНС

• Главное — Задачи организации
• Операции — Операции по счету

Шаг 3. Уплата

• Главное — Задачи организации
• Банк и касса – Платежные поручения

Шаг 4. Зачет аванса по ЕНС

Зачет аванса по единому налоговому счету (Операции — Закрытие месяца).

Шаг 5. Проверка

Отчеты — Универсальный отчет

См. также:

• Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
• Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
• Операции по ЕНС в 1С
• Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 в 1С

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email