Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи из исходя расчетной прибыли. В течение 1 квартала 2023 уплачено за:
- 2022 (срок 28.03) — 400 000 руб.;
- январь – март 2023 (30.01, 28.02, 28.03) — 300 000 руб.
За 1 квартал получена прибыль — 250 000 руб.
Требуется отразить в регистрах по ЕНС:
- налог на прибыль за 1 кв. 2023 к уменьшению — 50 000 руб.;
- авансовый платеж за апрель к уплате — 83 333 руб.
Содержание
Записи в БУ-регистры и регистры ЕНС в 1С ведутся параллельно с регистрацией совокупной обязанности (СО) в ЛК налогоплательщика.
Шаг 1. Формирование налога к уплате (уменьшению)
Декларация по налогу на прибыль (Отчеты — Регламентированные отчеты).
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Шаг 2. Создание Операции по ЕНС
- Главное — Задачи организации
- Операции — Операции по счету
Шаг 3. Уплата
- Главное — Задачи организации
- Банк и касса – Платежные поручения
Шаг 4. Зачет аванса по ЕНС
Зачет аванса по единому налоговому счету (Операции — Закрытие месяца).
Шаг 5. Проверка
Отчеты — Универсальный отчет
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете