Добрый день. В Закрытии месяца невозможно проконтролировать суммы НДФЛ, а если еще и выплатили с задержкой, то в Закрытии месяца: Зачет аванса по единому налоговому счету (не понятно). Я открыла отчеты по зарплате – Контроль сроков уплаты НДФЛ и там тоже есть свои нюансы. Подскажите пожалуйста Регламентная операция 39 от 31 05 23 расчет ведется не от суммы НДФЛ, а от остатка счета 68.90.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! При проведении регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» программа берет сумму удержанного налога (НДФЛ из ведомостей) и с учетом сроков, отраженных в регистрах учета ЕНС (регистр накопления «Расчеты по налогам на едином налоговом счете») распределяет перечисленный НДФЛ, но в пределах остатка 68.90. Т.е. если НДФЛ 100 руб, а на остатке 68.90 50 руб, распределит 50 руб. Если на остатке 200 руб, распределит 100.
Но у нас на остатке 68.90 ден/ср больше, значит должен распределять как положено? И что обозначает выделенное красным на контроль сроков уплаты НДФЛ
Добрый день! Суммы в поле «Кон.сальдо» это остаток на дату, как мы видим они постепенно (в другие даты закрываются), т.о. на 30.06.23 сальдо нет.
Для корректного учета перечисленного налога с 2023 важно, чтобы был установлен актуальный релиз программы, а также соблюдена последовательность проведения документов:
1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета).
2. Уведомления об исчисленных суммах налога, Списание с расчетного счета по ЕНП.
3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).
Также необходимо проверить в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» по кнопке ДтКт на закладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», чтобы не было сумм за прошлые годы.
Где посмотреть релиз программы
Скриншоты высылаю:
При выплате процентов по договору займа какой НДФЛ исчисленный (?) а какой удержанный (Операции, введенные вручную)
Добрый день! Т.к. дата получения дохода по процентам по договору займа — это дата выплаты, исчисленный НДФЛ будет равен удержанному. В проводках (документ «Операция введенная вручную») указывается исчисленный НДФЛ.
Получается НДФЛ исчисленный и удержанный — это документ «Операция введенная вручную»
По кредиту 68.01.1 в программах 1С отражается исчисленный НДФЛ, т.е. в документе «Операция введенная вручную» в проводке дт70-кт68.01.1 будет исчисленный НДФЛ. По дебету 68.01.1 отражается удержанный НДФЛ в период проведения уведомления.
Поэтому при начислении НДФЛ по процентам по займам у нас в бух.учете (д. Операция введенная вручную) исчисленный налог пройдёт в период начисления.
А в налоговом учета (д. Операция учета НДФЛ) исчисленный НДФЛ пройдёт строго в период выплаты.
Спасибо