Почему образуется конечный остаток в универсальном отчете «Расчеты по единому налоговому счету» в 1С

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.22)
Сформировала универсальный отчет «Расчеты по единому налоговому счету» на 30.04.2023 — имеются конечные остатки. Это нормальная ситуация? Не совсем поняла еще механизм регистров по ЕНС, сколько не смотрела на сайте видео, видимо с опытом наработается.
В универсальном отчете «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» нет остатков. *(скрины во вложении)

Все комментарии (6)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Расчеты по налогам на ЕНС — это конкретика по налогам и по срокам платежа, налоговые обязательства.
    В вашем случае есть сальдо по НДС и видны Сроки уплаты — май и июнь.
    Срок уплаты не наступил на 30.04.2023, поэтому есть сальдо и оно закроется в мае и июне соответственно, если будет хватать денег на ЕНС.

    В Расчеты по налогам на ЕНС имеет смысл еще добавить фильтр по налогам.
    Как настроить — скрин прилагаю. И везде убрать Количество записей.

    Расчеты по ЕНС — это электронный кошелек, сколько перечислено в бюджет и сколько из этих сумм зачтено в счет налоговых обязательств с наступившим сроком уплаты.
    В вашем случае есть какие-то платежи, которые на 30.04 еще не зачтены и это переплата.

    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С

    Имеет смысл обновить 1С до актуального релиза, 3.0.137 на сегодня
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    Далее в копии базы перепровести все документы и перезакрыть период с января по текущий момент.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если есть ежемесячные платежи по налогу на прибыль, то проверить, что они отражены в 1С (должна быть Операция по ЕНС на ежемесячный аванс и на квартальный — это две разные задачи в Задачи организации).
    Если есть налог на прибыль к уменьшению, также проверить корректность отражения.
    Универсальный отчет по ЕНС, если налог на прибыль к уменьшению в 1С

    После этого проверить УО по регистру Расчеты по ЕНС еще раз.

  2. «В Расчеты по налогам на ЕНС имеет смысл еще добавить фильтр по налогам.» — да, я это сделала в рабочей программе, скрины приложены из копии базы. Теперь еще количество записей убрала.
    «это две разные задачи в Задачи организации» — делаю не через задачи организации, Не знаю, имеет это значение или нет?
    «После этого проверить УО по регистру Расчеты по ЕНС еще раз.» — уточняю, должна остаться сумма — ИТОГО соответствовать переплате на ЕНС, пока только выведенной самостоятельно (предполагаемой), так как свериться в ЛК еще нет возможности, информации от НИ нет.

    1. «В Расчеты по налогам на ЕНС имеет смысл еще добавить фильтр по налогам.» — да, я это сделала в рабочей программе, скрины приложены из копии базы. Теперь еще количество записей убрала.
      Ок, отлично!

      «это две разные задачи в Задачи организации» — делаю не через задачи организации, Не знаю, имеет это значение или нет?
      Можно не через Задачи, а через меню Операции и Операции по счету. Это одно и тоже. Главное делать 🙂
      Операции по ЕНС в 1С
      Обсудили здесь ТОП ВОПРОСОВ ПО РАБОТЕ С ЕНП И ЕНС В 1С в пункте Операции по ЕНС: налог на прибыль
      ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С — какие бывают и как исправлять. Часть 1

      «После этого проверить УО по регистру Расчеты по ЕНС еще раз.» — уточняю, должна остаться сумма — ИТОГО соответствовать переплате на ЕНС, пока только выведенной самостоятельно (предполагаемой), так как свериться в ЛК еще нет возможности, информации от НИ нет.
      УО по регистру Расчеты по ЕНС по сальдо должен совпадать с сальдо по счету 68.90 в 1С. Можете с ОСВ сравнить или с Анализом счета. И эта же информация у вас будет, когда будет доступен ЛК ЮЛ в части ЕНС
      Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
      Пока ее нет, надо немного подождать. ФНС надо этим работает.

  3. «УО по регистру Расчеты по ЕНС по сальдо должен совпадать с сальдо по счету 68.90 в 1С. Можете с ОСВ сравнить или с Анализом счета.» -О, это ценная информация, спасибо за информацию. Буду разбираться. Спасибо Вам за помощь! Чтобы мы без Вас делали))) Очень помогаете, особенно, когда один в поле воин.

    1. Юлия, рада, если смогла быть полезной. И очень признательная за обратную связь ?????

      Здесь как раз у коллеги была задача сравнить 68.90 и регистр Расчеты по ЕНС — во вложении порядок действий по более сложному случаю, когда налог на прибыль к уменьшению
      Универсальный отчет по ЕНС, если налог на прибыль к уменьшению в 1С
      .

      1

  4. «УО по регистру Расчеты по ЕНС по сальдо должен совпадать с сальдо по счету 68.90 — СОВПАДАЕТ! УРА! )))

    1

Комментарии закрыты.