Как в 1С отразить уплату НДС по решению выездной налоговой проверки

Вопрос задал Оксана Х.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

В августе 2022 по решению выездной налоговой проверки доначислен НДС (как неправомерно принятый к вычету) пени и штраф по НДС на сумму доначисленного НДС. Проверка была за 2018 и 2020 года (компания была на общей системе налогообложения). В 2021 году перешла на УСН доходы минус расходы. Как отразить в программе 1 С 8.3 доначисленный НДС? Какие будут бухгалтерские проводки по НДС, пени, штрафу и какими документами нужно сделать в БУ и НУ?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточненки по НДС просят или ограничиваются только начислениями в КРСБ + платеж уточните, пожалуйста.

  2. Добрый день! Начисление налога по результатам проверки, а также пеней и штрафов отражается в программе документом Операция: Д 91.02 К 68.02 и соответствующая аналитика.
    Посмотрите, пожалуйста, подробно здесь:
    Отражение доначисленного налога, пени и штрафа по акту выездной проверки по НДС
    Доначисление НДС, пени и штрафа в ходе выездной налоговой проверки в 1С
    Расчет и уплата пеней по НДС
    Учет и расчет пеней
    .

Добавить комментарий