В августе 2022 по решению выездной налоговой проверки доначислен НДС (как неправомерно принятый к вычету) пени и штраф по НДС на сумму доначисленного НДС. Проверка была за 2018 и 2020 года (компания была на общей системе налогообложения). В 2021 году перешла на УСН доходы минус расходы. Как отразить в программе 1 С 8.3 доначисленный НДС? Какие будут бухгалтерские проводки по НДС, пени, штрафу и какими документами нужно сделать в БУ и НУ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как в 1С отразить уплату НДС по решению выездной налоговой проверки
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка ГТД в сторону уменьшения за прошлый период по решению суда в 1С Здравствуйте! В 1 кв. 2024 года была выпущена ГТД под обеспечение, в 3 кв. 2024 г. была сделана корректировка этой…
- Излишне уплаченные пени по НДС в прошлом году, возникшие в результате сданной уточненной декларации по НДС Предприятие ведет учет в программе 1С 8.3 режим налогообложения общий, применяет ПБУ 18 балансовый метод с отражением постоянных и временных…
- Когда начислять НДС по неподтвержденному экспорту несырьевых товаров в ЕАЭС в 1С Добрый день! 20.01.2022г. была реализация в Армению несырьевых товаров. 180 дней истекает 20.07. Когда мы должны начислить и уплатить НДС?…
- Отражение доначисленного налога, пени и штрафа по акту выездной проверки по НДС Добрый день. Уважаемые коллеги необходима Ваша консультация - помощь по следующему вопросу. У нас в 2016 выездная проверка, которая закончилась…
Статьи по этой теме
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Нулевая ставка НДС не подтверждена: когда начинать считать пени? В Письме от 18.11.2021 N СД-4-3/16138@ ФНС рассказала о сроках начисления пени по НДС для случая, когда ставка 0% по…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
- Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных? Покупатель 31 декабря оплатил аванс за январь 2021. Эта сумма зачтется 31 января 2021. Если НДС с авансов, полученных в…
Здравствуйте!
Уточненки по НДС просят или ограничиваются только начислениями в КРСБ + платеж уточните, пожалуйста.
Уточнения по НДС не просят.
Добрый день! Начисление налога по результатам проверки, а также пеней и штрафов отражается в программе документом Операция: Д 91.02 К 68.02 и соответствующая аналитика.
Посмотрите, пожалуйста, подробно здесь:
Отражение доначисленного налога, пени и штрафа по акту выездной проверки по НДС
Доначисление НДС, пени и штрафа в ходе выездной налоговой проверки в 1С
Расчет и уплата пеней по НДС
Учет и расчет пеней
.