Какой алгоритм внесения изменений в раздел 7 декларации по НДС

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.80/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97).
Была допущена ошибка и в раздел 7 Декларации по НДС попали 2 операции, которые совсем там не должно быть. Период 3 квартал 2022 г. поэтому период уже закрыт.
Как технически правильно формировать уточненную декларацию НДС?
Необходимо через «отчеты-отчетность по НДС»- и там заново переформировать раздел 7, затем сформировать декларацию со статусом корректировки «1»?
Или необходимо через «отчеты-регламентированные отчеты» — копируем необходимую декларацию и в ней вручную убираем суммы из раздела 7?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день! Оба варианты применимы. Но если период закрыт, больше подходит вариант с ручным заполнением.
    1. Автоматически внести изменения в раздел 7 декларации по НДС можно, если сторнировать документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС в части лишних операций. Но документ Операция введенная вручную — Сторно документа надо оформить датой периода, когда допущена ошибка.
    2. Откорректировать раздел 7 вручную в уточненной декларации.
    В реализации указана неверная ставка Без НДС, которая попала в раздел 7 декларации по НДС в 1С
    И в первом, и во втором случае рекомендую создать декларацию из раздела Отчеты – Регламентированные отчеты, не копировать предыдущую.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Дополнительно по теме, если ошибка в ставке НДС:
    Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС?
    .

    1. Добрый день!
      Воспользовалась вариантом заполнения уточненной декларации из раздела регламентные отчеты. Создала новую и внесла руками корректировку в Раздел 7.
      Потому что через регламентные операции » Отчеты-отчетность по НДС» уже пересчитать Раздел 7 не дает, период закрыт и для этой части работы.

      1. Отчеты — Отчетность по НДС (помощник по НДС) только для первичной декларации. Уточненки с помощью помощника не заполняются. Их через Отчеты — Регламентированная отчетность, как вы совершенно верно и написали.

        1

Добавить комментарий