Здравствуйте! ООО на УСНо 15%. В период01.01.2025-31.10.2025 доход не превысил 60 млн. По просьбе покупателя в октябре выставили сч-фактуру с НДС 20%. Оплачен аванс 09.10.2025, отгружен товар 30.10.2025. Выставили СчФ на аванс от 09.10.2025 и в декларации по НДС (книге покупок/продаж) сформировали листы Р.9 указав авансовый СчФ с КВО 02, и Р.8 с зачетом данного НДС. Налоговая прислала требование следующего содержания: «Плательщики УСН авансовые счета-фактуры не выставляют (Раздел 9 КВО 02 счет-фактура № 1
от 09.10.2025 г. на сумму НДС 541 677,67 руб. Раздел 8 содержит неправомерный вычет вычет по отгрузке в период освобождения от НДС (Раздел 8 КВО 22, счет-фактура № 1 от 09.10.2025 г. на сумму НДС 541 677,67 руб.
Необходимо представить уточненную декларацию.» Как это провести в 1С?
Рано закрыла консультацию по данному вопросу. Отвечала Надежда, в продолжение: при Операции Сторно у меня нет закладки Книга покупок, а есть только Книга продаж. Там легло корректно в доп.листе, -541677,67. А еще вопрос в разделе 8 та же операция с кодом 22, ее нужно убирать?
