Добрый день.
1. Веду два предприятия. У обоих есть транспортный налог за 2023г., в одном автоматически списался 68.07 на 68.90 операцией по ЕНС в 2024г., у второй даже задачи такой нет по транспортному налогу, может, где то что, то не настроилось? Как исправить?
2. Так же по счету 68.4.1 у одной организации авансы и они через задачи закрываются на 68.90 у второй авансов нет, с учетом того что операцию по ЕНС нельзя редактировать, как спишется сальдо по 68.4.1 на конец года на 68.90 счет? Как начисляется доплата или авансы к уменьшению по налогу на прибыль?
3. Не понимаю, должно ли быть сальдо на конец года на счетах, например на 68.4.1 или нужно в конце года все списать на 68.90?
Пожалуйста, можно ответить словами, а не давать ссылки на материал, информации много, досмотрела до того что ничего не усваивается и пока досмотришь до сути много времени проходит. Спасибо.
Здравствуйте!
1) Т.к. расчет транспортного налога полностью автоматизирован, для корректного начисления решающее значение имеют настройки.
Постановку ТС в ГИБДД отразите в регистре сведений Регистрация транспортных средств в разделе Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка Транспортный налог.
Введите настройки для ставок, порядка уплаты и способа отражения в учете для транспортного налога: раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка Транспортный налог
Подробный алгоритм действий со скринами здесь:
Транспортный налог в 1С 8.3 Бухгалтерия — расчет, начисление, проводки
2) Верно ли я поняла, что вам требуется настроить порядок уплаты налога на прибыль ежеквартально с ежемесячными авансовыми платежами? В таком случае должна быть установлена настройка Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей — Ежемесячно по расчетной прибыли.
Подробный алгоритм действий со скринами здесь
3) Сальдо должно быть только на счете 68.90
Доброе утро
1. про транспортный налог поняла
2. Про налог на прибыль, у меня стоит настройка Ежемесячно по расчетной прибыли, ежемесячно операцией по единому налоговому счету аванс переходит на счет 68.90, а если нет авансовых платежей, то как сумма на 68.4.1 должна списаться на 68.90? Если в конце квартала авансов заплатили больше чем рассчитан налог на прибыль, то как уменьшить сальдо 68.90, если сейчас все автоматически и не редактируется Операция по ЕНС.
3. т.е. самой на конец года все остатки на 68.ХХХ списать на 68.90?? а если этот же транспортный налог уже в феврале 2024г. на основании уведомления списался на 68.90 то как быть?
4. Как можно исправить операции по ЕНС если программа не верно списывает налоги, например у меня импортный НДС программа списала на 68.90 два месяца подряд, а убрать не могу, на каком основании она это делает? Подтверждение оплаты НДС не проводила.
Проверьте обновление 1С. Сейчас релиз 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
1. Отлично 🌷🌷🌷
2. Сверьтесь с алгоритмом
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Пригодится
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
Что касается настроек уплаты налога на прибыль — они очень важны и должны быть корректными в 1С
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Ежеквартально — декларация раз в квартал, как и платежи.
Расчетная — декларация раз в квартал. Платежи ежемесячные и квартальные. Это если лимит по выручке превысили (если за предыдущие четыре квартала доходы от реализации (ст. 249 НК РФ) в среднем превысили 15 млн руб. за каждый квартал), автоматически переходим на такой вариант уплаты налога на прибыль.
Фактическая — декларация каждый месяц. Платежи ежемесячные. Об этом надо информировать налоговиков и тогда переходить. Сообщить не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду (абз. 7 п. 2 ст. 286 НК РФ). Дело добровольное. Выгодно, когда есть сезонность, то есть прибыль, то ее нет и выручка большая. Потому что в этом случае мы считаем реальный налог на прибыль каждый месяц. Не переплачиваем лишнего, когда выручки нет.
Уплат налога на прибыль нет на 68.04.1. В декларации их также нет.
Если под «уплатили больше» имеете в виду, что нарастающим итогом налог к уменьшению, то так
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
Если в декларации по прибыли было 10 тыс., например, на ЕНС перечислили 20тыс. То ничего делать не надо.
Переплата отражена по Д 68.90 и зачтется автоматически в счет следующего по сроку налогового платежа.
Насколько поняла, у вас есть ежемесячные авансы в 2023 их надо обязательно начислять через Операция по ЕНС, с 2024 они начисляются автоматически.
Проводка Д 68.04.1 К 68.90.
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
3. На 31.12.2023 на всех субсчетах 68.ХХ и 69.ХХ должно быть сальдо в размере начислений за 4 кв или декабрь.
Это общее правило.
При этом в декабре в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет будут проводки с датами 2024 с переносом сумм с 68.ХХ,69.ХХ на 68.90.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
«транспортный налог уже в феврале 2024г. на основании уведомления списался на 68.90 то как быть?» — такого быть не может. Потому что с 2023 Уведомление не формирует проводки и движения по регистрам.
Если наблюдаете такую ситуацию — нарушен алгоритм работы в 1С.
Для исправление нужно
1) обновление 1С до актуального релиза 3.0.150
2) Отменить закрытие месяца — декабрь и выполнить его еще раз
3) документы январь, февраль, март перепровести и перезакрыть месяцы в хронологии
Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
4. Косвенный НДС при импорте из ЕАЭС имеет свою специфику.
В декабре такой порядок.
Налог за декабрь 2023 года перенесите на ЕНС датой 31.12.2023 документом Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) из раздела Операции — Операции по счету за 2023 год.
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 4 квартале 2023 в 1С
А потом проводка формируется в Заявление о ввозе.
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 1 квартале 2024 в 1С
Добрый день, девочки, вы не представляете как я вам благодарна, я уже столько пересмотрела информации, уже не усваиваю или не вижу или не понимаю, столько нюансов, обновила программу, закрыла март, и все встало по местам, даже косвенный по НДС при импорте корректно закрылся и даже с ЛК в ИФНС с 68.90 счетом +/- все идет. Благодарю