ОСНО ПРОФ 3.0 (3.0.130.22). За 9 мес 2022 начислены авансы по прибыли (АВ) на 1 кв. 2023, которые мы уплатили отдельными платежками, не дожидаясь сроков уплаты еще в декабре 2022 и ФБ и РБ. В задачах организации нет Задачи по отражению АВ со сроком уплаты 28.01, 28.02,28.03.2023 ( может потому что мы их раньше срока уплатили). Нужно ли их вообще отражать на ЕНС? Если нужно- то заполнять вручную? За 2022г декларация по НП к уменьшению, т.е. налога к уплате не будет, как быть в этом случае, надо ли сделать какие-то операции по ЕНС? По итогу 2022 года по НП будет переплата, т.е. эту сумму (сальдо по Дт 68.4.1), нужно перенести в Дт 68/90 в разрезе бюджетов? Личный кабинет по ЕНС все еще не работает, нет информации по сальдо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Надо ли отражать сальдо на ЕНС по авансовым платежам по прибыли за 1 квартал 2023, уплаченным в 2022 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли учесть переплату по страховым взносам за 2 квартал 2022 за декабрь 2022 Нашей организации по закону полагалась отсрочка по уплате страховых взносов за апрель-июнь 2022г. Мы ей не воспользовались и уплатили взносы…
- Начисление УСН за 2022 год в Операции по ЕНС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29) Немного смущает сальдо в ЛК ИП налоговой , поэтому засомневалась в правильности своих…
- Как отразится оплата страховых взносов в 2022, если есть отсрочка по Постановлению № 776 при ЕНП с 2023 года Добрый день, подскажите пожалуйста, запросила акт сверки с ИФНС по налогам. В нем расчет по страховым взносам за 2 квартал…
- Отражение в 2023 на ЕНС страховых взносов сверх дохода 1 % за 2022 в 1С Добрый день. 1С Бухгалтерия Проф ,ИП с работниками. УСН+ПСН Пожалуйста , подскажите ответ на следующий вопрос: Как отразить на ЕНС…
Статьи по этой теме
- На сайте ФНС можно уплатить фиксированные взносы без зачета и авансы без уведомлений, если нет УКЭП Источник: сообщение ФНС Информация для: компаний и ИП В сервис «Уплата налогов и пошлин» добавили две новые жизненные ситуации: «Уплата…
- Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС: форма, порядок проведения и отмены зачета Источник: Письмо ФНС от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@ Информация для: плательщиков ЕНП Компании и ИП, уплачивающие налоги единым платежом, могут подать…
- Почему в Справке о принадлежности сумм ЛК ЮЛ списание в счет уплаты по одному обязательству распределяется на несколько частей? По какой причине в Справке о принадлежности сумм в Разделе 3. Списание в счет уплаты по обязательству сумма по одному…
- ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…
Добрый день.
Если из списка задач проводили оплату, может из-за этого не отображаться задача в списке.
Попробуйте выполнить обновление Списка задач через регламентную операцию Обновление задач бухгалтера.
Обновление списка задач бухгалтера в 1С
При формировании сальдо по ЕНС на 01.01.23 отражали переплату?
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Как я понимаю, переплаты у вас нет. У вас просто оплата авансов до срока.
Для авансов по прибыли порядок такой
При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются в Операции по ЕНС.
Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
Подробнее:
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (27.03.23)
Операции по ЕНС в 1С
Подавать ли Уведомление по налогу прибыль перед уплатой аванса за месяц в 1С
.
оплату из списка задач не проводили, т.к. это был еще декабрь 2022, оплата проведена выпиской банка 30.12.22. Ввод остатков не делала, т.к. декларацию по прибыли еще не сдавали, только сформировали для понимания результата. Наверно нам не следует делать операцию по начислению авансов за 1кв.2023г, т.к. проводки Д68.90 К51 у меня не будет, оплата ведь в декабре 22г прошла, или я не права?
Да, думаю вы правы.
Документ Операция по ЕНС формирует в программе проводку по переносу начисления по конкретному налогу на ЕНС и запись в регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете с видом Приход (Расход будет сформирован при зачете ЕНП). В нашем случае Дт 68.04.1 Кт 68.90
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (27.03.23)
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
Но если платежку оформляли в 2022, у вас получается по Дт 68.04.1 сумма уже отражена. И если в данном случае оформить Операцию по ЕНС, данные задублируются в программе.
Можете подождать, когда в полной мере заработает интерфейс ЕНС на сайте ФНС. Свериться со своим учетом и тогда перенести данные на 68.90 если будет необходимо.