ОСНО ПРОФ 3.0 (3.0.130.22). За 9 мес 2022 начислены авансы по прибыли (АВ) на 1 кв. 2023, которые мы уплатили отдельными платежками, не дожидаясь сроков уплаты еще в декабре 2022 и ФБ и РБ. В задачах организации нет Задачи по отражению АВ со сроком уплаты 28.01, 28.02,28.03.2023 ( может потому что мы их раньше срока уплатили). Нужно ли их вообще отражать на ЕНС? Если нужно- то заполнять вручную? За 2022г декларация по НП к уменьшению, т.е. налога к уплате не будет, как быть в этом случае, надо ли сделать какие-то операции по ЕНС? По итогу 2022 года по НП будет переплата, т.е. эту сумму (сальдо по Дт 68.4.1), нужно перенести в Дт 68/90 в разрезе бюджетов? Личный кабинет по ЕНС все еще не работает, нет информации по сальдо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Если из списка задач проводили оплату, может из-за этого не отображаться задача в списке.
Попробуйте выполнить обновление Списка задач через регламентную операцию Обновление задач бухгалтера.
Обновление списка задач бухгалтера в 1С
При формировании сальдо по ЕНС на 01.01.23 отражали переплату?
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Как я понимаю, переплаты у вас нет. У вас просто оплата авансов до срока.
Для авансов по прибыли порядок такой
При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются в Операции по ЕНС.
Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.
Подробнее:
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (27.03.23)
Операции по ЕНС в 1С
Подавать ли Уведомление по налогу прибыль перед уплатой аванса за месяц в 1С
.
оплату из списка задач не проводили, т.к. это был еще декабрь 2022, оплата проведена выпиской банка 30.12.22. Ввод остатков не делала, т.к. декларацию по прибыли еще не сдавали, только сформировали для понимания результата. Наверно нам не следует делать операцию по начислению авансов за 1кв.2023г, т.к. проводки Д68.90 К51 у меня не будет, оплата ведь в декабре 22г прошла, или я не права?
Да, думаю вы правы.
Документ Операция по ЕНС формирует в программе проводку по переносу начисления по конкретному налогу на ЕНС и запись в регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете с видом Приход (Расход будет сформирован при зачете ЕНП). В нашем случае Дт 68.04.1 Кт 68.90
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С (27.03.23)
Декларация по налогу на прибыль за 2022 в 1С
Но если платежку оформляли в 2022, у вас получается по Дт 68.04.1 сумма уже отражена. И если в данном случае оформить Операцию по ЕНС, данные задублируются в программе.
Можете подождать, когда в полной мере заработает интерфейс ЕНС на сайте ФНС. Свериться со своим учетом и тогда перенести данные на 68.90 если будет необходимо.