Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30) ОСНО. По результатам 2023 года у нас в организации получена прибыль и соответственно налог на прибыль, авансовые платежи по налогу на прибыль, которые мы уплачиваем ежемесячно превысили налог на прибыль. Регламентный документ «закрытие месяца» за декабрь 2023 года сработал так, что осталось дебетовое сальдо по счету 68.4.1 (переплата), авансы по налогу на прибыль на первый квартал начислились правильно по срокам 29.01.24, 28.02.24, 28.03.24 в полных суммах по 9 месяцам 2023 года. нужно ли делать дополнительные документы 31 декабря 2023 года по ЕНС как мы делали по Вашей методологии за 9 месяцев налог на прибыль к уменьшению или нужно оставить в балансе дебиторскую задолженность в виде переплаты по сч 68.4.1 и еще у нас есть переплата на дебете сч 68.90 (уточненные расчеты по другим налогам к уменьшению).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение на ЕНС переплаты по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Надо ли отражать сальдо на ЕНС по авансовым платежам по прибыли за 1 квартал 2023, уплаченным в 2022 в 1С ОСНО ПРОФ 3.0 (3.0.130.22). За 9 мес 2022 начислены авансы по прибыли (АВ) на 1 кв. 2023, которые мы уплатили…
- Закрытие счетов на 68.90, настройки и порядок работы в программе в 2024 с ЕНС в 1С Добрый день. 1. Веду два предприятия. У обоих есть транспортный налог за 2023г., в одном автоматически списался 68.07 на 68.90…
- Зачет переплаты по налогу на прибыль в 1С По итогам 2022г у нас получилась переплата по налогу на прибыль, к уменьшению около 363 тысяч. Мы решили ее не…
- Перенос авансов по налогу на прибыль на ЕНС в 2023 году в 1С Добрый день. Разбирали вопрос Отражение переплаты по НП после введения ЕНС. Ваш пример: "Допустим, по результатам 9 мес. прибыль по…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению? За 2023 налог на прибыль получился к уменьшению. Как это отразится на ЕНС в 1С:Бухгалтерия? Что сделать, чтобы сумму переплаты использовать для…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02 . Как в 1С…
Добрый день!
Если программа сформировала правильные суммы (сроки уплаты) начисления ежемесячных платежей
по налогу на прибыль, а так же верную сумму переплаты.
Дополнительных корректировок производить не нужно.
При не корректном формировании оборотов по счету ЕНС, можно откорректировать, опираясь на инструкцию.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С