Здравствуйте. Сальдо по счету 68.04.1 не сходится с декларацией по налогу на прибыль (налог к доплате, к уменьшению) . Одна из причин, налог на прибыль по учету меньше, чем по сданным декларациям за 2022 год. Залезали в закрытый период, но корректировки решили не сдавать. На сумму уменьшения налога сделана операция Начисление налога с минусом на сумму разницы между данными сданной декларации и Данными по сформированной декларации по фактическим данным. Вторая причина Уточненная декларация за 9 месяцев 2023 года к уменьшению, поданная в марте 2024 года. По уточненной декларации все сделала, как рекомендовано в публикации на сайте. Кредитовый оборот по счету 68.04.1 за все периоды сходится со строкой 180 деклараций. Как проверить дебетовый оборот 2023 года? Организация платит авансовые платежи по расчетной прибыли, но настройка в 2023 году не была включена, вводились операции по ЕНС. Данными операциями надо начислять только авансовые платежи из раздела 1.2 Декларации?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Установила в 2023 году начисление авансов по расчетной прибыли , закрытие месяца проводок на авансы не формирует.
Сальдо на ЕНС за 2023 по счету 68.90 было сверено с актом сверки и справкой о принадлежности . в Справке о принадлежности сумм на ЕНС за 2024 год сальдо на начало года не сходится с сальдо на конец 2023 года. Заказала новую справку за 2023 год, данные отличаются от первоначальной, по которой в программе все сходилось. Это значит, что по всем уточненкам внесли изменения в 2023 год? Что в током случае, по счету 68.90 все менять в соответствии с данными по новой справке?
Здравствуйте!
Все операции сначала делайте в копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Предлагаю править все 2024 г. не отрывать закрытые периоды.
У вас на 31.12.2024 сальдо на ЕНС идет?
Установила в 2023 году начисление авансов по расчетной прибыли , закрытие месяца проводок на авансы не формирует.
В 2023 году мы же операциями формировали совокупную обязанность на ЕНС
для примера архивная статья, как было
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23) (архив)
В 2024 году какая настройка по авансовым платежам была, как переносили авансы по налогу на прибыль на ЕНС?
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Подали уточненную декларацию в марте 2024 г. отражение будет документом Операции — Корректировки ЕНС — Корректировка ЕНС, Вид операции — Прочее увеличение сальдо
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Подробнее
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Здравствуйте. Конечно сальдо на 31.12.24 года не идет, еще не сделаны все корректировки по уточненкам. В 2024 году с отражением авансовых платежей по налогу на прибыль проблем нет. У меня конкретный вопрос по отражению операций в 2023 году по дебетовому обороту счета 68.04.1. Пересмотрела много материала, не нашла алгоритм отражения операций по налогу на прибыль. При автоматическом заполнении в программе Операции по единому налоговому счету заполняются суммы, которые я не понимаю откуда программа берет. Кроме авансовых платежей из раздела 1.2 декларации какие суммы еще должны быть отражены в дебетовом обороте по счету 68.04.1 ? Хотелось бы разобраться и добиться , чтобы сходилось с декларацией полностью. (Кредитовый оборот сходится).
После экспериментов на копии базы убедилась, что лучше не трогать 2023 год, а корректировать в текущем периоде после внесения изменений налоговой в личном кабинете на ЕНС. После подачи уточненки по прибыли за 9 месяцев 2023 года, последуют корректировки за год, и 1 квартал 2024 года и изменения будут на ЕНС. Да и совсем забыла этот кошмарный 2023 год с регистрами, лучше конечно не трогать.
Да, в 2023 году были регистры и Операции по единому налоговому счету, почему именно такие цифры попадали в Операции, сейчас уже нет смысла, т.к. при переходе на новый алгоритм с 2024 г. регистров больше нет. Сейчас важно выровнять сальдо на 31.12.2024 г.
По дебету 68.04.1 отражен налог к уплате это авансовые платежи и плюс налог к доплате по декларациям.
Сейчас все корректируем документом Операции — Корректировки ЕНС — Корректировка ЕНС, Вид операции — Прочее увеличение сальдо или Начисление налога.