Как проверить показатели в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С

Вопрос задал Фануса С. (Республика Татарстан, пгт Рыбная Слобода)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

День добрый. В отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН» в разделе «Расходы УСН, налоги и взносы, НДФЛ» НДФЛ начислено (в т.ч. принимаемые к расходам) = выплачено (принято к расходам). Расхождение по транспортному налогу и взносам. Выплачено намного меньше, чем начислено. Подавали одно уведомление по всем налогам. Остаток по ЕНС положительный. В чем может быть причина?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Отправляю скрины регламентных операций по месяцам, ОСВ по сч. 69.09, карточку счета 68.90, скрины уведомлений.

  2. Добрый день!
    Давайте проанализируем данные с помощью универсальных отчетов.
    По взносам:
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
    По ЕНП 2 отчета:
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на имущество в 1С (по времени примерно с 15:56 и 17:32).

    Дополнительный материал, который может пригодиться:
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
    Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
    .

  3. День добрый. Ничего не пойму, почему январские взносы «сели», но как-то непонятно. Первые три строчки в универсальном отчете в сумме дают начисление взносов за январь. Из февральского начисления в расход принята только часть, разница не вошли в КУДиР. На ЕНС положительное сальдо, хватает на оплату всех налогов и взносов.

  4. Универсальный отчет по ЕНП

  5. Универсальный отчет по ЕНС.

  6. Чтобы разобраться, как происходит зачет взносов на ЕНП, посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
    УСН доходы-расходы, что сделать, что налоги с ФОТ попали в КУДиР при ЕНС в 1С
    Необходимо проверить, чтобы был установлен актуальный релиз, т.к. по зачету были ошибки.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    .

  7. Договорились, жду обратной связи. Хороших выходных 🙂

Комментарии закрыты.