Как проверить показатели в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Фануса С. (Республика Татарстан, пгт Рыбная Слобода)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

День добрый. В отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН» в разделе «Расходы УСН, налоги и взносы, НДФЛ» НДФЛ начислено (в т.ч. принимаемые к расходам) = выплачено (принято к расходам). Расхождение по транспортному налогу и взносам. Выплачено намного меньше, чем начислено. Подавали одно уведомление по всем налогам. Остаток по ЕНС положительный. В чем может быть причина?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Отправляю скрины регламентных операций по месяцам, ОСВ по сч. 69.09, карточку счета 68.90, скрины уведомлений.

  2. Добрый день!
    Давайте проанализируем данные с помощью универсальных отчетов.
    По взносам:
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
    По ЕНП 2 отчета:
    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на имущество в 1С (по времени примерно с 15:56 и 17:32).

    Дополнительный материал, который может пригодиться:
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
    Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
    .

  3. День добрый. Ничего не пойму, почему январские взносы «сели», но как-то непонятно. Первые три строчки в универсальном отчете в сумме дают начисление взносов за январь. Из февральского начисления в расход принята только часть, разница не вошли в КУДиР. На ЕНС положительное сальдо, хватает на оплату всех налогов и взносов.

  4. Универсальный отчет по ЕНП

  5. Универсальный отчет по ЕНС.

  6. Чтобы разобраться, как происходит зачет взносов на ЕНП, посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
    УСН доходы-расходы, что сделать, что налоги с ФОТ попали в КУДиР при ЕНС в 1С
    Необходимо проверить, чтобы был установлен актуальный релиз, т.к. по зачету были ошибки.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    .

  7. Договорились, жду обратной связи. Хороших выходных 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как распределить зависший НДС по счету 19 Способ учета НДС: Распределяется в 1С Применяем общую систему налогообложения, 1С: Бухгалтерия, являемся экспедиторами, работаем со разными ставками НДС 0% и 20%. На 19 счете висят…
  2. УСН доходы-расходы, в КУДиР попадают некорректные суммы НДФЛ в 1С Добрый день! При закрытии первого квартала 2023 года, обнаружили, что в расходы при расчете УСН (доходы минус расходы) неверно и…
  3. УСН доходы-расходы с работниками, неверное отражение сумм по счету 69.03.1 в отчете Анализ УСН-расходы на уплату налогов (взносов) в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0. С 01.01.23 при помощи помощника перешли на ЕНС и при расчете УСН за 1 кв.…
  4. УСН доходы-расходы, ЕНП, начисление Налога при УСН за 2022 в 1С День добрый. 01.01.2023 года операцией "Помощник перехода на ЕНС перенесли УСН , срок оплаты 25.10.2022 года (задолженность)в размере 98 871.18…

Статьи по этой теме

  1. Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС (п. 9 ст.…
  2. Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
  3. Как ИП отразить возврат вычета НДФЛ на ЕНС, если это возврат относится к личным налогам физлица в 1С? ИП подал декларацию на возврат НДФЛ, как физлицо (вычет за лечение, есть еще одно место работы). Там был указан р/счет…
  4. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…