День добрый. В отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН» в разделе «Расходы УСН, налоги и взносы, НДФЛ» НДФЛ начислено (в т.ч. принимаемые к расходам) = выплачено (принято к расходам). Расхождение по транспортному налогу и взносам. Выплачено намного меньше, чем начислено. Подавали одно уведомление по всем налогам. Остаток по ЕНС положительный. В чем может быть причина?
Как проверить показатели в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Отправляю скрины регламентных операций по месяцам, ОСВ по сч. 69.09, карточку счета 68.90, скрины уведомлений.
Добрый день!
Давайте проанализируем данные с помощью универсальных отчетов.
По взносам:
Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
По ЕНП 2 отчета:
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на имущество в 1С (по времени примерно с 15:56 и 17:32).
Дополнительный материал, который может пригодиться:
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
.
День добрый. Ничего не пойму, почему январские взносы «сели», но как-то непонятно. Первые три строчки в универсальном отчете в сумме дают начисление взносов за январь. Из февральского начисления в расход принята только часть, разница не вошли в КУДиР. На ЕНС положительное сальдо, хватает на оплату всех налогов и взносов.
Универсальный отчет по ЕНП
Универсальный отчет по ЕНС.
Чтобы разобраться, как происходит зачет взносов на ЕНП, посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
УСН доходы-расходы, что сделать, что налоги с ФОТ попали в КУДиР при ЕНС в 1С
Необходимо проверить, чтобы был установлен актуальный релиз, т.к. по зачету были ошибки.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
.
Договорились, жду обратной связи. Хороших выходных 🙂