УСН доходы-расходы с работниками, неверное отражение сумм по счету 69.03.1 в отчете Анализ УСН-расходы на уплату налогов (взносов) в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана *. (Лобня)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0. С 01.01.23 при помощи помощника перешли на ЕНС и при расчете УСН за 1 кв. 2023 в отчете «Анализ УСН-расходы на уплату налогов (взносов)» неверно формируется информация по счету 69.03.1 в части «выплачено» и «принято к расходам» и «задолженность», т. к. сальдо начальное 18 549,27 р., оплачено — такая же сумма, но в регистре (выплачено и принято к расходам) другая сумма 18 848,39, на 0,88 р. меньше, которая числится в задолженности на 31.03.23. Подскажите, пожалуйста, как поправить регистр 69.03.1.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    С отражением ЕНП в УСН наблюдаются проблемы. Собираем таких вопросы здесь, их много.

    Ответы на вопросы в Личном кабинете по теме Учет расходов по зарплате при УСН
    Что-то было решено обновлением, а что-то нет. Надо начать с него.

    Рекомендуем такой порядок действий:

    1. Обновите до актуального релиза:
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    2. Сделайте копию базы:
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    3. Перепроведите документы и закройте все месяцы с начала года.

    4. Проверьте результат еще раз. Часто после этого проблема уходит.

    5. Если останется — пишите, будем исправлять вручную.

  2. Добрый день, все сделала, к сожалению не помогло, как вручную исправить?

  3. Проверьте еще, пожалуйста, остаток на счете 68.90 на 28 число

    По разъяснениям разработчиков:

    Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты.
    Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.
    Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы», учитываются в расходах при объекте «доходы минус расходы».

  4. Добрый день, я проверила счет 68.90 за январь 2023, т.е когда последний раз были уплачены СВ по медстраху, сумма уплачена 18 549,27р(как и должно), но в регистре «Расходы на уплату налогов» отчета Анализ УСН за январь 2023 значится др. сумма 18 548,39р на 0,88р. меньше. Если сформировать Универсальный отчет «Регист накопления-Расходы при УСН», то в данном регистре желтым отмечена сумма 0,88 р. по счету 69.03.1(остатки с прошлых периодов с 2017г) Вопрос-как вручную поправить сумму. Скрины во вложениях

  5. Вручную можно исправить так:
    установить галочку «Ручная корректировка» в документе, которым принимается к расходам основная сумма 18 548,39,
    далее исправляем её на закладках «Расходы при УСН», «Прочие расчеты», «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» с 18 548,39 на 18 549,27

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В расходах на уплату налогов отчета Анализ УСН за 1 кв 2023 неверная сумма по счетам 68.12 и 69.03.1 в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0. С 01.01.23 при помощи помощника перехода на ЕНС перешли на ЕНС, и при расчете УСН…
  2. УСН доходы-расходы, в КУДиР попадают некорректные суммы НДФЛ в 1С Добрый день! При закрытии первого квартала 2023 года, обнаружили, что в расходы при расчете УСН (доходы минус расходы) неверно и…
  3. Лишние расходы в КуДИР за 1 квартал 2023 в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16). При закрытии 1 квартала 2023 обнаружила в КуДИР расходы по налогам и взносам…
  4. УСН доходы-расходы, проверка расходов по оплате труда попадающая в КУДиР в 1С При закрытии квартала в расходы по налогам зарплатным попадает сумма больше чем должно быть. Подскажите как проверить. Когда делаем общую…

Статьи по этой теме

  1. Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов в 1С При работе на УСН не всегда понятно, почему тот или иной расход не попадает в отчет КУДиР, хотя, казалось бы,…
  2. Учет длящихся услуг с НДС на УСН доходы-расходы в 1С Часто поставщики услуг (таких, как абонентское обслуживание, подписка и т. д.) выдают акт оказанных услуг в момент начала их оказания…
  3. Переход с УСН (Доходы) на УСН (Доходы - Расходы) в 1С Условия смены объекта налогообложения Объекты налогообложения при УСН: доходы (Д); доходы минус расходы (Д-Р). Для смены объекта нужно подать уведомление…
  4. Отчет Расходы УСН для расшифровки расходов на УСН доходы-расходы в 1С В программе 1С есть отчеты по признанию расходов на УСН «доходы-расходы» (с релиза 3.0.173.31 ). С их помощью можно анализировать…