В расходах на уплату налогов отчета Анализ УСН за 1 кв 2023 неверная сумма по счету 69.03.1

Вопрос задал Светлана *.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0. С 01.01.23 при помощи помощника перешли на ЕНС и при расчете УСН за 1 кв. 2023 в отчете «Анализ УСН-расходы на уплату налогов(взносов) неверно формируется информация по счету 69..03.1 в части «выплачено» и «принято к расходам» и «задолженность», т.к сальдо начальное 18 549,27р, оплачено -такая же сумма, но в регистре(выплачено и принято к расходам) другая сумма 18 848,39 на 0,88 р меньше, которая числится в задолженности на 31.03.23 . Подскажите пожалуйста как поправить регистр 69.03.1

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    С отражением ЕНП в УСН наблюдаются проблемы. Собираем таких вопросы здесь, их много.

    Ответы на вопросы в Личном кабинете по теме Учет расходов по зарплате при УСН
    Что-то было решено обновлением, а что-то нет. Надо начать с него.

    Рекомендуем такой порядок действий:

    1. Обновите до актуального релиза:
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    2. Сделайте копию базы:
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    3. Перепроведите документы и закройте все месяцы с начала года.

    4. Проверьте результат еще раз. Часто после этого проблема уходит.

    5. Если останется — пишите, будем исправлять вручную.

  2. Добрый день, все сделала, к сожалению не помогло, как вручную исправить?

  3. Проверьте еще, пожалуйста, остаток на счете 68.90 на 28 число

    По разъяснениям разработчиков:

    Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты.
    Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.
    Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы», учитываются в расходах при объекте «доходы минус расходы».

  4. Добрый день, я проверила счет 68.90 за январь 2023, т.е когда последний раз были уплачены СВ по медстраху, сумма уплачена 18 549,27р(как и должно), но в регистре «Расходы на уплату налогов» отчета Анализ УСН за январь 2023 значится др. сумма 18 548,39р на 0,88р. меньше. Если сформировать Универсальный отчет «Регист накопления-Расходы при УСН», то в данном регистре желтым отмечена сумма 0,88 р. по счету 69.03.1(остатки с прошлых периодов с 2017г) Вопрос-как вручную поправить сумму. Скрины во вложениях

  5. Вручную можно исправить так:
    установить галочку «Ручная корректировка» в документе, которым принимается к расходам основная сумма 18 548,39,
    далее исправляем её на закладках «Расходы при УСН», «Прочие расчеты», «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» с 18 548,39 на 18 549,27

Комментарии закрыты.