УСН доходы-расходы с работниками, неверное отражение сумм по счету 69.03.1 в отчете Анализ УСН-расходы на уплату налогов (взносов) в 1С

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0. С 01.01.23 при помощи помощника перешли на ЕНС и при расчете УСН за 1 кв. 2023 в отчете «Анализ УСН-расходы на уплату налогов (взносов)» неверно формируется информация по счету 69.03.1 в части «выплачено» и «принято к расходам» и «задолженность», т. к. сальдо начальное 18 549,27 р., оплачено — такая же сумма, но в регистре (выплачено и принято к расходам) другая сумма 18 848,39, на 0,88 р. меньше, которая числится в задолженности на 31.03.23. Подскажите, пожалуйста, как поправить регистр 69.03.1.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    С отражением ЕНП в УСН наблюдаются проблемы. Собираем таких вопросы здесь, их много.

    Ответы на вопросы в Личном кабинете по теме Учет расходов по зарплате при УСН
    Что-то было решено обновлением, а что-то нет. Надо начать с него.

    Рекомендуем такой порядок действий:

    1. Обновите до актуального релиза:
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    2. Сделайте копию базы:
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    3. Перепроведите документы и закройте все месяцы с начала года.

    4. Проверьте результат еще раз. Часто после этого проблема уходит.

    5. Если останется — пишите, будем исправлять вручную.

  2. Добрый день, все сделала, к сожалению не помогло, как вручную исправить?

  3. Проверьте еще, пожалуйста, остаток на счете 68.90 на 28 число

    По разъяснениям разработчиков:

    Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты.
    Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.
    Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы», учитываются в расходах при объекте «доходы минус расходы».

  4. Добрый день, я проверила счет 68.90 за январь 2023, т.е когда последний раз были уплачены СВ по медстраху, сумма уплачена 18 549,27р(как и должно), но в регистре «Расходы на уплату налогов» отчета Анализ УСН за январь 2023 значится др. сумма 18 548,39р на 0,88р. меньше. Если сформировать Универсальный отчет «Регист накопления-Расходы при УСН», то в данном регистре желтым отмечена сумма 0,88 р. по счету 69.03.1(остатки с прошлых периодов с 2017г) Вопрос-как вручную поправить сумму. Скрины во вложениях

  5. Вручную можно исправить так:
    установить галочку «Ручная корректировка» в документе, которым принимается к расходам основная сумма 18 548,39,
    далее исправляем её на закладках «Расходы при УСН», «Прочие расчеты», «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» с 18 548,39 на 18 549,27

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как проверить показатели в отчете Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С День добрый. В отчете "Анализ состояния налогового учета по УСН" в разделе "Расходы УСН, налоги и взносы, НДФЛ" НДФЛ начислено…
  2. УСН доходы-расходы, проверка расходов по оплате труда попадающая в КУДиР в 1С При закрытии квартала в расходы по налогам зарплатным попадает сумма больше чем должно быть. Подскажите как проверить. Когда делаем общую…
  3. УСН доходы-расходы, в КУДиР попадают некорректные суммы НДФЛ в 1С Добрый день! При закрытии первого квартала 2023 года, обнаружили, что в расходы при расчете УСН (доходы минус расходы) неверно и…
  4. УСН доходы-расходы, в Анализ состояния налогового учета по УСН попадает лишняя сумма НДФЛ в размере переплаты в 1С Добрый день, При закрытии полугодия в расшифровке расходов по уплате налогов, в графе выплачено отражается верная сумма НДФЛ, а принято…

Статьи по этой теме

  1. Схема принятия взносов к расходам при УСН доходы-расходы в 1С Схема принятия взносов к расходам при УСН (доходы – расходы) в 1С:БП Для принятия к расходам при УСН (доходы –…
  2. Как учитывать представительские расходы на УСН с НДС 22%? ООО на УСН «Доходы-Расходы» с НДС 22%. Можно ли представительские расходы признать при УСН, надо ли их нормировать и как…
  3. Как проверить расходы по зарплате при УСН в 1С? Почему по книге доходов и расходов при УСН суммы в расходы по заработной плате садятся на последний день месяца как…
  4. Проверка включения в расходы при УСН стоимости приобретенных материалов в 1С При работе на УСН не всегда понятно, почему тот или иной расход не попадает в отчет КУДиР, хотя, казалось бы,…