Войти в кабинетДобрый день! При закрытии первого квартала 2023 года, обнаружили, что в расходы при расчете УСН (доходы минус расходы) неверно и непонятно принимается НДФЛ с отображением задолженности.
В книгу доходов и расходов также включает НДФЛ начисленный за март 2023 г. Оплату по НДФЛ в книгу подхватывает частями с разных платежных поручений (НДС, УСН и тд) по ЕНС.
БП,ред. 3.0 (3.0.134.23).
Все условия разработчиков соблюдены.
Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:
1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).
2. Уведомления об исчисленных суммах налога.
3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, в отчете «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, как заполнен НДФЛ в колонке «Перечислено налога», нет ли сумм без сотрудника. А также нужно посмотреть в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» по кнопке ДтКт на закладке «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», нет ли там платежек за прошлый период?
Есть подозрение, что программа с прошлых периодов зачитывает налог.
Добрый день. Налог перечислен за 2023 год,остатков за 2022 год-нет ( у нас все расчеты за 2022 год закрыты в декабре 2022 года). Как я уже писала выше — оплату по НДФЛ в книгу подхватывает частями с разных платежных поручений (НДС, УСН, дивиденды и тд) по ЕНС. По страховым взносам списывается зачет аванса также в разных ПП, но в КУДИР отображается правильная сумма. До 2023 год НДФЛ в КУДИР попадал правильно. На вашем семинаре по УСН сказали, что не правильно ложится НДФЛ в книгу и дивиденды берутся к расходам, вы работаете над этим вопросом.
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2023 в 1С
И отслеживать можно здесь такие вопросы.
Получается общая ошибка в 1С, можно уточнить когда она будет устранена?
Добрый день! Пока, к сожалению, на обращение по ошибкам разработчики не ответили. Можно попробовать установить релиз 3.0.135.16 и перезакрыть месяцы, начиная с января 2023, в нём по перечисленному налогу ошибки скорректировали.
У нас действующий релиз 3.0.135.16. Месяцы перезакрыла начиная с января-ошибки не ушли-все тоже самое! Январь ложится корректно (изначально), с февраля суммы подхватывает не правильные в части НДФЛ.
Добрый день! Сегодня разработчики зарегистрировали ошибку по учету НДФЛ с дивидендов при УСН и прислали способ обхода:
У нас также некорректно ложатся суммы в базах, где нет дивидендов. Как я уже писала выше — оплату по НДФЛ в книгу подхватывает частями с разных платежных поручений (НДС, УСН, (дивиденды, если есть) и тд) по ЕНС. Январь ложится корректно (изначально), с февраля суммы подхватывает не правильные в части НДФЛ. В КУДИР попадает полностью начисленный НДФЛ за март месяц.
Добрый день! Такая ошибка есть, сейчас пытаемся её зарегистрировать у разработчиков. Исправления ожидаются в ближайшем релизе части ошибок, надеемся исправят и эту.
Поняла, спасибо большое.
Если ошибку исправят-необходимо будет сделать закрытие месяца (зачет авансов) с января месяца? Либо программа автоматически все пересчитает?
Нужно будет после обновления отменить закрытие месяца с января 2023 и выполнить вновь.
Обновление прошло, у нас действующий релиз 3.0.135.22. Месяцы перезакрыла начиная с января-НДФЛ по дивидендам из расходов ушел, но вот эта ошибка не ушла-!!!Январь ложится корректно (изначально), с февраля суммы подхватывает не правильные в части НДФЛ. В КУДИР попадает полностью начисленный НДФЛ за март месяц.
Либо в релизе 3.0.135.22 исправления прошли только по дивидендам?
Добрый день! Ошибка пока зарегистрирована только по дивидендам, но она пока не исправлена.
Вторая ошибка по НДФЛ пока не зарегистрирована, но вчера удалось её «поймать» и отправить алгоритм воспроизведения разработчикам.
Ошибка в программе в следующем: если сумма начисленного НДФЛ за январь 2023 меньше, чем сумма, которую мы показали в уведомлениях за период с 01.01.23 по 22.02.23, то программа в регистре «Расходы при УСН» фиксирует переплату и принимает её к расходам в марте 2023. Хотя если суммировать данные по уведомлениям за период 01.01.23 по 22.02.23 и отдельно суммировать начисленный НДФЛ за январь 2023 и февраль 2023 — её не будет.
Пока как способ обхода можно скорректировать движения в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» за март 2023
Добрый день!
Небольшая поправка по данной проблеме.
У нас действующий релиз 3.0.135.22.
Месяцы перезакрыла начиная с января- Зачет аванса по единому налоговому счету суммы отображаются корректно по страховым взносам и НДФЛ (дивиденды из расходов ушли).
В КУДИР попадает полностью начисленный НДФЛ за март месяц? – хотя на 31.03.2023 года есть не оплаченный остаток, соответственно в тч принимаемые;выплачено и принято к расходам должна отобразиться сумма за минусом не оплаченного остатка (уведомление на сумму остатка отправлено в апреле) .
Если взять анализ учета УСН (счет 68.01.1.) Начислено всего за квартал, в том числе принимаемые; выплачено и принято к расходам одинаковая сумма (НДФЛ начисленный за квартал).
Начального остатка по счету 68.01.1 – нет, оплаты за декабрь прошли в декабре 2022 года.
Хочу обратить внимание на то, что до 2023 года все затраты по налогам и тд в книгу попадали верно – ошибок не возникало.
Как решить данную проблему?
Спасибо.
Добрый день! Да, именно по этой ошибке я написала разработчикам.
Там получается следующая ситуация: программа в ОСВ по 68.01.1 и по регистру накопления «Расчеты по единому налоговому счету» ставит верные суммы, а в регистр «Расходы по УСН», начиная с января ставит переплату и в марте принимает её к расходам.
Спасибо большое.
Будем ждать обновление 1С с исправленными ошибками.