Добрый день.
Подскажите как решить вопрос с остатком суммы по лизингу по Кредиту и Дебету счете 76.07.9.
ТС средство были приобретены в 2020г., в 2021г. на 31.12.2021 сделали переход на новое ФСБУ25 были допущены ошибки в отражении НДС со стороны поставщика и с нашей стороны при переходе.
При закрытии договора остались остатки. Можно ли списать эти остатки или как то отразить корректировкой?
Во вложении направляю карточку счета.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Суммы не значительные (копейки), вы пишите, что ошибки допущены и у вас и у поставщика в переходном периоде, 2021 г.
Можно, конечно сторнировать операцию и внести корректировки на верные суммы, но есть риск запутаться и допустить новые ошибки, потому, моё мнение — спишите и забудьте.
Спасибо за ответ