День добрый. 01.01.2023 года операцией «Помощник перехода на ЕНС перенесли УСН , срок оплаты 25.10.2022 года (задолженность)в размере 98 871.18 руб. Формирую ОСВ за период 01.01.2023-24.03.2023, где присутствует такая же «Операция по единому налоговому счету Единый налоговый платеж (начисление): Налог при УСН (доходы минус расходы)» уже на сумму на 160719,18 (98871,18 +61848 (срок оплаты еще на наступил, 4-й квартал 2022).Не могу понять, почему 98871,18 в ОСВ отражается дважды. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, ЕНП, начисление Налога при УСН за 2022 в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Забыли внести Операцию по уплате налога УСН на ЕНС в 2023 за 2022 в 1С Добрый день. ИП на УСН (д-р). В 2023 г. не внесена в операции по единому налоговому счёту сумма оплаты за…
- УСН доходы-расходы, погашение задолженности по ЕНС за 2022 и учет переплаты на 68.90 в 2023 в 1С Здравствуйте. Организация на УСН (Д-Р). После перерасчета страховых взносов (применены тарифы для СМП) были поданы Расчеты по страховым взносам за…
- УСН доходы-расходы, не все расходы учитываются при исчислении налоговой базы при зачете аванса по ЕНС в 1С Организация ООО на УСН (доходы-расходы). При формировании книги доходов и расходов за 1 квартал 2023 Регламентная операция Зачет аванса по…
- Какой датой отражать проводку Дт 62.01 Кт 91.01 в НУ при переходе с УСН на ОСНО в 1С Добрый день! ООО перешло с УСН (доходы-минус расходы) на ОСНО с 01.01.2023. Делаю операцию Дт 62.01 Кт 91.01, если я…
Статьи по этой теме
- ФНС показала на примерах, как на УСН и ПСН уменьшать налог на взносы ИП Источник: промостраница ЕНС Информация для: ИП на УСН «доходы», ИП на ПСН На промостранице ЕНС, размещенной на сайте ФНС, налоговики…
- Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС ( п. 9…
- Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
- Как ИП и организации уменьшать УСН на страховые взносы с 2023 в 1С Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Вы уже отразили задолженность за 3 квартал 2022 (01.01.2023)
Второй раз нужно было внести задолженность только за 4 квартал 2022 (01.03.2023)
День добрый. Все отражения-плод работы 1С. Вручную никаких операций не делала. Возможно, при проведении какой-нибудь операции, она создалась автоматически?
«Второй раз нужно было внести задолженность только за 4 квартал 2022 (01.03.2023)»- как это сделать? Документ отражения задолженности 3-го квартала (98871,18 р.) был создан автоматически при переходе на ЕНС, операция «Налоги-начисление».
Добрый день!
Зайдите в Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету.
Зайдите в Операцию 0000-000014 от 01.03.2023.
В строке Налог при УСН исправьте сумму вручную на 61848 руб.
День добрый. Не люблю подправлять вручную. Хотелось понять, почему так получилось. Возможно, 1С надо было обновить. Спасибо большое, доброго дня, Анна