Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0. С 01.01.23 при помощи помощника перехода на ЕНС перешли на ЕНС, и при расчете УСН за 1 кв 2023 в отчете \»Анализ УСН-расходы на уплату налогов(взносов) появился счет 68,12(в прошлые годы его не было!) с неверным сальдо на 01.01.23 (753 630р, т.к, правильное 163 743 ) и неверным сальдо на 31.03.23. На 01.01.23 была задолженность в сумме 51 960р по УСН за 9 м 2023 и помощник перехода ЕСН сформировал такую сумму в данном регистре по УСН. Подскажите пожалуйста как устранить ошибку
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При расшифровке Расходов на уплату налогов (взносов) счет 68.12 в моей базе не отображается.
Данные заполняются на основании регистра накопления Расходы при УСН.
Сформируйте Универсальный отчет по данному регистру.
Сделав отбор по Виду расхода = Налоги (взносы)
Настройки прилагаю.
Проанализируйте полученные данные, есть ли данные по 68.12, каким документом сформированы.
Приложите скрин отчета.
Добрый день, при помощи Универсального отчета сформировала отчет по данному регистру, в нем видно что данные в регистр попали вводом остатков 31.12.2014 в сумме 753630р как необлаг. Подскажите как поправить ошибку?
Вы писали, что в предыдущие периоды счета 68.12 не было в расшифровке, или не обращали внимания?
Пришлите скрин проводок по данному Вводу остатков, не понятно почему по нему есть запись в регистр.
Добрый день , в отчете Анализ УСН 2022 данных 68.12 не было, в 2023 появился, высылаю скрин. И высылаю регистр по вводу остатков 68.12. Как поправить данную ошибку?
Скрин нужен Проводок ДтКт, надо понять как появилась запись в регистре Расходы при УСН, чтобы понять как исправить ошибку.
Больше видится как техническая ошибка.
Подобную ошибку в базе воспроизвести не могу, уточните еще релиз, на котором работает, приложите скрин О программе.
Скрины нужны именно проводок, движение документа Ввод остатков.
И скрин О программе.
Как все это сформировать см. приложение.
Добрый день, высылаю очередные скрины по моему вопросу, подскажите пожалуйста как исправить ошибку.
Светлана, я вас попросила проводки по вводу остатков 2014 года, который вы присылали ранее, вы прикладываете 2018 год д-т Операция.
Вы несколько раз вводили остатки в одной базе?
См.приложение.
Добрый день, база обрезалась несколько раз, но неверные данные в регистр 68.12 попадают именно из ввода остатков от 31.12.2014, и если провалится в операции данного документа, то там стоит галочка»ручная корректировка»
Поняла вас, давайте поступим так: релиз у вас актуальный, поэтому попробуем следующие действия:
1. Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
2. Проведите очистку КЭШ
Очистка кэш 1С 8.3
3. Проведите тестирование и исправление базы
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Возможно произошел сбой, очистка КЭШ и тестирование должны помочь.
Сумма «Принято к расходам» заполняется верно, это основной показатель по данной строке в Анализе состояния налогового учета.
Напишите, пожалуйста, результат после проведения всех действий.
Доброе утро, сделала очистку кэш и тестирование и исправление базы, не помогло, подскажите как исправить ситуацию.
Такая ситуация не воссоздается в моей базе — разные комбинации перебрала.
Есть какой-то нюанс именно в вашей, на скринах его не поймать.
Варианты проверки и решения, которые доступны в удаленном формате, мы с вами все перебрали.
Надо привлекать программиста, чтобы именно базу посмотрели.
Напишите, потом, пожалуйста, что выяснили.
Вариант обхода.
Ручные корректировки вносятся в регистры через
Операция, введенная вручную — Еще (верхнее) — Выбор регистров. Далее проблемный регистр и запись в него.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Если проблема с регистрами КУДиР, то Операции — Записи книги доходов и расходов УСН.
Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С