В расходах на уплату налогов отчета Анализ УСН за 1 кв 2023 неверная сумма по счетам 68.12 и 69.03.1 в 1С

Вопрос задал Светлана *. (Лобня)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0. С 01.01.23 при помощи помощника перехода на ЕНС перешли на ЕНС, и при расчете УСН за 1 кв 2023 в отчете \»Анализ УСН-расходы на уплату налогов(взносов) появился счет 68,12(в прошлые годы его не было!) с неверным сальдо на 01.01.23 (753 630р, т.к, правильное 163 743 ) и неверным сальдо на 31.03.23. На 01.01.23 была задолженность в сумме 51 960р по УСН за 9 м 2023 и помощник перехода ЕСН сформировал такую сумму в данном регистре по УСН. Подскажите пожалуйста как устранить ошибку

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    При расшифровке Расходов на уплату налогов (взносов) счет 68.12 в моей базе не отображается.

    Данные заполняются на основании регистра накопления Расходы при УСН.

    Сформируйте Универсальный отчет по данному регистру.
    Сделав отбор по Виду расхода = Налоги (взносы)
    Настройки прилагаю.

    Проанализируйте полученные данные, есть ли данные по 68.12, каким документом сформированы.
    Приложите скрин отчета.

  2. Добрый день, при помощи Универсального отчета сформировала отчет по данному регистру, в нем видно что данные в регистр попали вводом остатков 31.12.2014 в сумме 753630р как необлаг. Подскажите как поправить ошибку?

  3. Вы писали, что в предыдущие периоды счета 68.12 не было в расшифровке, или не обращали внимания?
    Пришлите скрин проводок по данному Вводу остатков, не понятно почему по нему есть запись в регистр.

  4. Добрый день , в отчете Анализ УСН 2022 данных 68.12 не было, в 2023 появился, высылаю скрин. И высылаю регистр по вводу остатков 68.12. Как поправить данную ошибку?

  5. Скрин нужен Проводок ДтКт, надо понять как появилась запись в регистре Расходы при УСН, чтобы понять как исправить ошибку.
    Больше видится как техническая ошибка.

    Подобную ошибку в базе воспроизвести не могу, уточните еще релиз, на котором работает, приложите скрин О программе.

  6. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Скрины нужны именно проводок, движение документа Ввод остатков.
    И скрин О программе.
    Как все это сформировать см. приложение.

  7. Добрый день, высылаю очередные скрины по моему вопросу, подскажите пожалуйста как исправить ошибку.

  8. Приложение № 1

    Светлана, я вас попросила проводки по вводу остатков 2014 года, который вы присылали ранее, вы прикладываете 2018 год д-т Операция.
    Вы несколько раз вводили остатки в одной базе?

    См.приложение.

  9. Добрый день, база обрезалась несколько раз, но неверные данные в регистр 68.12 попадают именно из ввода остатков от 31.12.2014, и если провалится в операции данного документа, то там стоит галочка»ручная корректировка»

  10. Поняла вас, давайте поступим так: релиз у вас актуальный, поэтому попробуем следующие действия:

    1. Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    2. Проведите очистку КЭШ
    Очистка кэш 1С 8.3
    3. Проведите тестирование и исправление базы
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    Возможно произошел сбой, очистка КЭШ и тестирование должны помочь.

    Сумма «Принято к расходам» заполняется верно, это основной показатель по данной строке в Анализе состояния налогового учета.

    Напишите, пожалуйста, результат после проведения всех действий.

  11. Доброе утро, сделала очистку кэш и тестирование и исправление базы, не помогло, подскажите как исправить ситуацию.

  12. Такая ситуация не воссоздается в моей базе — разные комбинации перебрала.
    Есть какой-то нюанс именно в вашей, на скринах его не поймать.
    Варианты проверки и решения, которые доступны в удаленном формате, мы с вами все перебрали.
    Надо привлекать программиста, чтобы именно базу посмотрели.
    Напишите, потом, пожалуйста, что выяснили.

    Вариант обхода.
    Ручные корректировки вносятся в регистры через
    Операция, введенная вручную — Еще (верхнее) — Выбор регистров. Далее проблемный регистр и запись в него.
    Документ Операция, введенная вручную в 1С
    Если проблема с регистрами КУДиР, то Операции — Записи книги доходов и расходов УСН.
    Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С

Комментарии закрыты.