Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с сальдо по ЕНС. Пришла на новую фирму. Начала разбираться. Помощник перехода на ЕНС в 2023 г. не запускался. В личном кабинете смотрю историю ЕНС на 01.01.23 и на 01.01.24, сравниваю с сальдо 68.90 — не сходится. Из личного кабинета скачала операции по ЕНП, всё сошлось, кроме налога на прибыль, и еще не разобралась с переплатой, признанной единым налоговым платежом. По налогу на прибыль подавались уточненки. Сумма исчисленного налога не изменилась, а по разделу 1.1 сумма к доплате уменьшилась. В каких-то увеличилась сумма налога, в каких-то уменьшилась сумма налога. Каков порядок действий в моем случае?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Мария!
По уточненкам посмотрите, пожалуйста, порядок ваших действий в зависимости от периода корректировок:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
При уменьшении налога в разделе 1.1 Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Сверьтесь с алгоритмами в материалах, если что-то не отразили, отразите и проверьте расчёты в 1С и ЛК.
Если расхождения останутся, пишите, будем разбираться вместе.
Пригодятся семинары:
Налог на прибыль при ЕНС и ЕНП с 2024 с учетом обновленного алгоритма в 1С
Личный кабинет ЕНС в 1С:Бухгалтерия – углубленная проверка расчетов и корректировка расхождений
Здравствуйте. Помощник перехода на ЕНС в 2023 г. не запускался. Нужно сейчас делать какие-то переносы? Период, конечно, закрыт, сделать сейчас эту операцию нет возможности.
Все корректировки ЕНС на текущий момент можно сделать с помощью документа Корректировка ЕНС.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Пригодится обсуждение:
Исправление ошибок после перехода на ЕНС в 1С
Публикации все замечательные, но в них описывается и рассказывается о том, как поступить, если все делать вовремя. В моем случае надо делать «Операция по ЕНС Налоги (начисление)», «Операция по ЕНС – Корректировка счета (пополнение)», «Операция по ЕНС Налоги (уплата)» за 2023 г., ведь с 2024 г. изменился порядок?
Хотелось бы понять последовательность действий для отражения налога на прибыль за 2023 г. в случае уменьшения налога и, а также подачи уточненных деклараций за 2023 г. в 2024 г. с изменением размера налога и в большую и меньшую сторону, и изменения размера авансовых платежей, если никаких ручных операций не производилось.
Все перечисленные операции делались в 2023 году, когда у нас были задействованы регистры по ЕНС, с 2024 года регистров по ЕНС нет, потому все корректировки ЕНС делаются документом Корректировка ЕНС Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
По корректировкам декларации по прибыли за 2023 год нужно сделать :
— доначисление налога Операцией, введенной вручную (если налог нужно доначислить);
— Корректировка ЕНС – Начисление налога:
Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно);
— корректирующая декларация заполняется вручную.
Подробнее рассмотрено в материале — способ 1:
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Пригодится материал:
Уточненная декларация по налогу на прибыль