Уведомление по прибыли к уменьшению. Дата операции по корректировке счета в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1266) ОСНО. Сдали декларацию по налогу на прибыль. Налог на прибыль стоит к уменьшению и в то же время есть авансовые платежи. Отразила в операции по ЕНС с минусом. Не поняла когда нужно делать корректировку счета и самое главное какую сумму. В личном кабинете у меня отразилось сальдо по ЕНС почти вся сумма, только часть суммы была зарезервирована, правда не поняла почему именно такая сумма. Звонила в налоговую сказали, что когда сальдо по ЕНС будет с минусом тогда эта сумма пойдет в уплату налога. Сейчас в скриншоте сумма стоит больше за счет того, что мы оплатили НДС, НДФЛ, страховые взносы и транспортный налог (862 293,70)

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Операцию на сумму к уменьшению оформляете на дату подачи декларации.

    Операцию по корректировке счета оформляете на дату отражения на ЕНС переплаты.
    Как рассчитать сумму посомтрите в видео Как отразить переплату по налогу на прибыль на ЕНС в 1С
    Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?

    Может пригодится обсуждение

    ЕНС
    .

  2. Оксана добрый день! Я вам написала, операцию на сумму к уменьшению я сделала.
    А вот с корректировкой мне не понятно. Вебинар я уже просмотрела ни один раз прежде, чем вам задать вопрос

  3. Судя по ЛК, на ЕНС сумма отразилась сразу на дату срока уплаты налога.
    Вы пишете, что сумма не вся — часть зарезервирована. Посмотрите, на что зарезервирована сумма?

    Если на налог на прибыль в РБ (но как-то мало), то чтобы в программе остаток на ЕНС не зачелся в сумме зарезервированных платежей раньше времени, сумму резерва сейчас на ЕНС в программе лучше не отражать.
    И тогда Операция по ЕНС — Корректировка счета должна быть за минусом резерва.

    Если зарезервировано на НДФЛ, хотя ближайшая уплата уже была вчера (30.10.2023), то есть смысл перенести налог на прибыль к уменьшению в полной сумме.

  4. Оксана добрый день! На что зарезервирована сумма не знаю, я тоже думала, что это НДФЛ, страховые взносы, НДС, транспортный налог. Но сумма не бьется. А где я могу узнать на что зарезервирована сумма?

  6. Оксана вы правы зарезервировали НДФЛ и страховые взносы. Я их перечислила на ЕНП и они уже висят на сальдо ЕНС. При таком раскладе, когда я формирую корректировку счета по вебинару корректировку делают на третий месяц, а в моем случае если я правильно поняла могу уже провести в ноябре. Но какую сумму я должна прописать? По декларации у меня сумма к уменьшению 8787803,00. Могу я всю сумму отразить в корректировке?

  7. Можете провести корректировку сейчас.
    Переносите сумму по полной сумме к уменьшению.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Налог к уменьшению за 9 мес 2023 г (восстанавливать ли учет на ЕНС 2023) в 1С Все сделали, как в статье "ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ К УМЕНЬШЕНИЮ НА ЕНС В 2023 В 1С" Ларисы Козаковой. Только…
  2. Перенос сальдо по Налогу на Прибыль на 01.01.2023 и по Закрытию месяца декабрь 2023 на ЕНС в 1С Здравствуйте! У меня налог на Прибыль авансовые платежи по расчетной. Помогите, подскажите пожалуйста, что то у меня не так выходит…
  3. Как сверить сальдо по ЕНС с универсальным отчетом в 2023 в 1С ОСНО Сформировала универсальный отчет \"Расчеты по налогам на едином налоговом счете\" и по отчету если я правильно понимаю стоит задолженность…
  4. ЕНС перенос налога на прибыль в декабре 2023 г в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1184) ОСНО. При формировании ОСБ за 1 квартал 2024 года на счете 68.90 висит сумма в К, хотя…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
  2. Можно ли не платить ЕНП, если подали уточненку по прибыли на уменьшение? Отправлена корректирующая декларация по налогу на прибыль, уменьшающая сумму налога. Прошло уже больше 2х недель, а сальдо в ЛК не…
  3. Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС без интеграции в 1С Авансовые платежи и налог на прибыль за период Учет налога на прибыль на ЕНС в 1С – это: настройка уплаты…
  4. ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС Ошибочная сумма в Зарезервировано В ЛК ЮЛ видим, что в блоке Зарезервировано указана ошибочная сумма . По нашим данным такого…