Уведомление по прибыли к уменьшению. Дата операции по корректировке счета в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1266) ОСНО. Сдали декларацию по налогу на прибыль. Налог на прибыль стоит к уменьшению и в то же время есть авансовые платежи. Отразила в операции по ЕНС с минусом. Не поняла когда нужно делать корректировку счета и самое главное какую сумму. В личном кабинете у меня отразилось сальдо по ЕНС почти вся сумма, только часть суммы была зарезервирована, правда не поняла почему именно такая сумма. Звонила в налоговую сказали, что когда сальдо по ЕНС будет с минусом тогда эта сумма пойдет в уплату налога. Сейчас в скриншоте сумма стоит больше за счет того, что мы оплатили НДС, НДФЛ, страховые взносы и транспортный налог (862 293,70)

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Операцию на сумму к уменьшению оформляете на дату подачи декларации.

    Операцию по корректировке счета оформляете на дату отражения на ЕНС переплаты.
    Как рассчитать сумму посомтрите в видео Как отразить переплату по налогу на прибыль на ЕНС в 1С
    Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?

    Может пригодится обсуждение

    ЕНС
    .

  2. Оксана добрый день! Я вам написала, операцию на сумму к уменьшению я сделала.
    А вот с корректировкой мне не понятно. Вебинар я уже просмотрела ни один раз прежде, чем вам задать вопрос

  3. Судя по ЛК, на ЕНС сумма отразилась сразу на дату срока уплаты налога.
    Вы пишете, что сумма не вся — часть зарезервирована. Посмотрите, на что зарезервирована сумма?

    Если на налог на прибыль в РБ (но как-то мало), то чтобы в программе остаток на ЕНС не зачелся в сумме зарезервированных платежей раньше времени, сумму резерва сейчас на ЕНС в программе лучше не отражать.
    И тогда Операция по ЕНС — Корректировка счета должна быть за минусом резерва.

    Если зарезервировано на НДФЛ, хотя ближайшая уплата уже была вчера (30.10.2023), то есть смысл перенести налог на прибыль к уменьшению в полной сумме.

  4. Оксана добрый день! На что зарезервирована сумма не знаю, я тоже думала, что это НДФЛ, страховые взносы, НДС, транспортный налог. Но сумма не бьется. А где я могу узнать на что зарезервирована сумма?

  6. Оксана вы правы зарезервировали НДФЛ и страховые взносы. Я их перечислила на ЕНП и они уже висят на сальдо ЕНС. При таком раскладе, когда я формирую корректировку счета по вебинару корректировку делают на третий месяц, а в моем случае если я правильно поняла могу уже провести в ноябре. Но какую сумму я должна прописать? По декларации у меня сумма к уменьшению 8787803,00. Могу я всю сумму отразить в корректировке?

  7. Можете провести корректировку сейчас.
    Переносите сумму по полной сумме к уменьшению.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдо по ЕНС из-за неверного начисление пени по ЕНС в 2023 в 1С Программа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.24.1470) УСН 15%. Здравствуйте. Я уже обращалась с вопросом : как выровнять сальдо по ЕНС на…
  2. Не закрывается налог на прибыль на уменьшение с минусом в Универсальном отчете по регистру ЕНС в 1С Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, сделала Операцию ЕНС в 1 кв. налог на прибыль к уменьшению, в Универсальном отчете сумма с…
  3. Сальдо 68.90 и вопросы по налогу на прибыль в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться по налогу на прибыль. Есть вопросы и по авансовым платежам, и по сальдо на сч.68.90…
  4. Налог к уменьшению за 9 мес 2023 г (восстанавливать ли учет на ЕНС 2023) в 1С Все сделали, как в статье "ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ К УМЕНЬШЕНИЮ НА ЕНС В 2023 В 1С" Ларисы Козаковой. Только…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли не платить ЕНП, если подали уточненку по прибыли на уменьшение? Отправлена корректирующая декларация по налогу на прибыль, уменьшающая сумму налога. Прошло уже больше 2х недель, а сальдо в ЛК не…
  2. Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
  3. Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С? В течение года уплачивали налог на прибыль в составе ЕНП. В 1С в Отчете о движении денежных средств автоматически заполняется…
  4. Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492 в 2023? Каждый бухгалтер в 2022 году должен получить из налоговой Информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом по форме КНД 1120492…