Добрый день! Подскажите пожалуйста, как отразить в отчетности недоплату или переплату по НДФЛ (сотрудник работает в 2-х подразделениях, программа не верно разбила НДФЛ, получилось по одному подразделению переплатили, по второму недоплатили). Раньше, если обнаруживали недоплату при подготовке отчета, оплачивали и всё. Теперь же я не могу заплатить за конкретное подразделение всё через ЕНП идёт? В 2 НДФЛ есть строка «ОПЛАЧЕНО». И ещё, по некоторым сотрудникам по итогам года получился НДФЛ к возврату. Возврат был в 2023 году. Как это отразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ? В каком периоде?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени на ответ. Благодарю за понимание 🙂
Доброе утро!
Спасибо за ожидание:)
Предлагаю разделить вопросы
1)Недоплата: сейчас по этому сотруднику ндфл рассчитан верно, а перечислено меньше?Если меньше перечислено по итогам года в 6-НФДЛ нужно будет заполнить данные о неудержанном налоге —Раздел 4 – Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом Справки о доходах сотрудников как Приложение 1 к 6-НДФЛ (с 2021 года) и сумма неудержанного налога и указать сумму в строке 170 раздела 2 — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 раздел «Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2»
— после сдачи отчета можно сформировать Операция учета, чтобы закрыть сальдо за сотрудником: Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)
Прикладываю публикацию о том как платить по ЕНП: Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС
В 2 НДФЛ есть строка «ОПЛАЧЕНО». — поясните пожалуйста мысть.
2)Возврат НДФЛ, посмотрите пожалуйста публикацию. У Вас не будет сторно начисление, а перерасчет ндфл и последующие действия как раз наши : Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год
Присылайте пожалуйста скриншоты, вместе посмотрим учет .