Неполная выплата аванса

Вопрос задал Наталья Я. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.83/10)

Добрый день! Подскажите, при выплате аванса не полностью выплачена сумма аванса, сразу не заметили. Обнаружили недоплату только при начислении зарплаты. Сформировали подробный анализ по сотруднику, и увидели, что раз недоплатили, то программа поставила начисления аванса недоплаченного с минусом и ндфл с минусом. Поэтому при закрытии месяца уменьшилась сумма начислений и ндфл, как теперь выплатить недоплаченные сумму поздним числом и при формировании ведомости сведений нет, т.к сведения были с минусом, и если заполнять суммы в ведомости вручную, то как и какие суммы вписать и какой датой произвести оплату согласно первоначального начисления аванса. И как произвести начисление месяца , если аванс будет выплачен позже срока начисления.

Метки вопроса: Аванс

Все комментарии (7)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!Уточните пожалуйста, если сейчас заполняете ведомость на выплату зарплаты по сотруднику по нему не подтягивается сумма сальдо на конец из расчетного листка (87 342,50)?На демобазе при аналогичной ситуации программа в ведомость на выплату зарплаты все заполнила корректно с учетом недоплаченного аванса. Пришлите пожалуйста скриншот ведомости на выплату с расшифровкой выплаты(для этого нужно дважды щелкнуть в поле рядом с суммой)

  2. При формировании ведомости на выплату остатка аванса не выплаченного сотруднику, данных программа не видит.

  3. У Вас все верно, программа выплачивает зарплату за вторую половину с учетом долга за аванс. Поясню на расчете:
    1)Мы выплатили аванс 73869,5. А должны были выплатить 78161,2+19540,3-10161-2540=85000,5. То есть не доплатили в аванс сумму 11131= 85000,5-73869,5
    2)Если бы мы полностью выплатили аванс в размере 85000,5, то зарплата за вторую половину месяца бы составила:195403(общий заработок)-34191(общий НДФЛ)-85000,5(аванс)=76211,5. А мы сейчас платим как раз больше на сумму недоплаченного аванса 11131: 76211,5+11131=87342,5

    1
  4. Да, спасибо я уже разобралась, благодаря вашим рекомендованным отчётам по закрытию зарплаты и аванса.

  5. Отлично,что получилось разобраться!

Комментарии закрыты.