Добрый день! Подскажите пожалуйста, как отразить в отчетности недоплату или переплату по НДФЛ (сотрудник работает в 2-х подразделениях, программа не верно разбила НДФЛ, получилось по одному подразделению переплатили, по второму недоплатили). Раньше, если обнаруживали недоплату при подготовке отчета, оплачивали и всё. Теперь же я не могу заплатить за конкретное подразделение всё через ЕНП идёт? В 2 НДФЛ есть строка «ОПЛАЧЕНО». И ещё, по некоторым сотрудникам по итогам года получился НДФЛ к возврату. Возврат был в 2023 году. Как это отразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ? В каком периоде?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательный НДФЛ ЗУП 3.1.7.105 У сотрудника по результату расчета НДФЛ за март, например, вычеты превысили доход, то таким образом получился отрицательный НДФЛ.…
- Возврат НДФЛ. Удержание НДФЛ при возврате суммы излишне перечисленного пособия в ФСС ( пилотный проект). ЗУП 3.1 Уважаемая Елена Грянина! Всегда с большим удовольствием смотрю Ваши вебинары и рекомендации! Вы профессионал своего дела! Можно ли…
- Возврат НДФЛ и зачет этих сумм при удержании налога Здравствуйте! ЗУП 3.1.24.212. На нашем предприятии есть обособленные подразделения. Сотрудник работал в Подразделении №1 (налоговая №1) и в ноябре 2022…
- Исправление отпуска в декабре Добрый день! В ноябре начислены отпуска, оплачены, НДФЛ перечислен, всё в конце ноября. Но окончательный расчет з/п за ноябрь выполнен…
Статьи по этой теме
- По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
- ФНС рассказала, как внести изменения в 6-НДФЛ по закрытому подразделению После ликвидации обособленного подразделения налоговый агент обнаружил переплату по НДФЛ за период работы сотрудника в этом подразделении. В этом случае…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Как показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн руб. и…
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени на ответ. Благодарю за понимание 🙂
Доброе утро!
Спасибо за ожидание:)
Предлагаю разделить вопросы
1)Недоплата: сейчас по этому сотруднику ндфл рассчитан верно, а перечислено меньше?Если меньше перечислено по итогам года в 6-НФДЛ нужно будет заполнить данные о неудержанном налоге —Раздел 4 – Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом Справки о доходах сотрудников как Приложение 1 к 6-НДФЛ (с 2021 года) и сумма неудержанного налога и указать сумму в строке 170 раздела 2 — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 раздел «Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2»
— после сдачи отчета можно сформировать Операция учета, чтобы закрыть сальдо за сотрудником: Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)
Прикладываю публикацию о том как платить по ЕНП: Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС
В 2 НДФЛ есть строка «ОПЛАЧЕНО». — поясните пожалуйста мысть.
2)Возврат НДФЛ, посмотрите пожалуйста публикацию. У Вас не будет сторно начисление, а перерасчет ндфл и последующие действия как раз наши : Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год
Присылайте пожалуйста скриншоты, вместе посмотрим учет .