Добрый день! Подскажите пожалуйста, как отразить в отчетности недоплату или переплату по НДФЛ (сотрудник работает в 2-х подразделениях, программа не верно разбила НДФЛ, получилось по одному подразделению переплатили, по второму недоплатили). Раньше, если обнаруживали недоплату при подготовке отчета, оплачивали и всё. Теперь же я не могу заплатить за конкретное подразделение всё через ЕНП идёт? В 2 НДФЛ есть строка «ОПЛАЧЕНО». И ещё, по некоторым сотрудникам по итогам года получился НДФЛ к возврату. Возврат был в 2023 году. Как это отразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ? В каком периоде?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как правильно провести выплату недоплаты по октябрьской командировке текущим периодом чтобы не сторнировался НДФЛ Добрый день. Провели командировку в октябре, оказалось, что недоплатили сумму по ней в заработную плату из-за ошибки (подтянулось ошибочное удержание),…
- НДФЛ мигранта - расхождение по выплате Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вернуть мигранту недоплату, образовавшуюся в связи с некорректным учетом. По сводной 2 НДФЛ за период…
- Переплата суммы в РСВ В компании бухгалтер заплатил авансовый платеж по РСВ за август текущего года, однако в сентябре сего года сотрудник принес больничный…
- Неполная выплата аванса Добрый день! Подскажите, при выплате аванса не полностью выплачена сумма аванса, сразу не заметили. Обнаружили недоплату только при начислении зарплаты.…
Статьи по этой теме
- Как в отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» настроить быстрый отбор по периоду взаиморасчетов? В отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы – Отчет по налогам и взносам - Анализ НДФЛ по документам-основаниям)…
- НДФЛ с компенсации за участие в спортмероприятиях Работодатель компенсировал расходы сотрудника, связанные с поездкой на социально значимые спортивные мероприятия: оплату стоимости проезда, проживания, суточные. Удерживать ли с…
- Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С? Остаток на счете 68.90 больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадают в стр. 4129. Как правильно указать…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени на ответ. Благодарю за понимание 🙂
Доброе утро!
Спасибо за ожидание:)
Предлагаю разделить вопросы
1)Недоплата: сейчас по этому сотруднику ндфл рассчитан верно, а перечислено меньше?Если меньше перечислено по итогам года в 6-НФДЛ нужно будет заполнить данные о неудержанном налоге —Раздел 4 – Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом Справки о доходах сотрудников как Приложение 1 к 6-НДФЛ (с 2021 года) и сумма неудержанного налога и указать сумму в строке 170 раздела 2 — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 раздел «Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2»
— после сдачи отчета можно сформировать Операция учета, чтобы закрыть сальдо за сотрудником: Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15)
Прикладываю публикацию о том как платить по ЕНП: Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС
В 2 НДФЛ есть строка «ОПЛАЧЕНО». — поясните пожалуйста мысть.
2)Возврат НДФЛ, посмотрите пожалуйста публикацию. У Вас не будет сторно начисление, а перерасчет ндфл и последующие действия как раз наши : Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год
Присылайте пожалуйста скриншоты, вместе посмотрим учет .