НДФЛ мигранта — расхождение по выплате

1. Здравствуйте.
   Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года?

2. Во вложении с 01.01.2023 по 05.07.2023

3. Операция учета НДФЛ исправляет данные НУ, а у вас по итогу все верно, исправлять не нужно. Немного странно, что удержан налог в январе раньше, чем исчислен, но программа это учла, лишнего не удержала.
   Не совсем понимаю, как могла образоваться недоплата. В расчетном листке за январь есть долг за организацией? В моем понимании, все должно быть верно. Аванс не начислен, но выплачен, при расчете зарплаты НДФЛ исчислен полностью. Выплата аванса ведь с учетом удержания НДФЛ?
   Приложите, пожалуйста, расчетный листок за январь и расчетную ведомость, в которой вы видите разницу.

4. В марте по Расчетному листку исчислено НДФЛ — 9373 (931+3958+4484), в налоговом учете по ведомости удержано 7311 (исчислено за март 16027 — зачет аванса 8716), расхождение 2062 руб. Выплачено за минусом 9373. Просто зайти в документ марта и уменьшить, наверное нельзя. Поедет исчисленный. Нужно как то исправить удержанный НДФЛ по бухгалтерскому учету. В налоговом все верно.

5. В докумменте начисления за первую половину месяца от 15.03 нет исчисленного налога, есть только зачет авансового платежа. Как это получилось, можете подсказать? Получается налог с аванса и зарплаты попадает в документ от 31.03 двумя строками?
   Пытаюсь смоделировать ситуацию на демо-базе, чтобы посмотреть, как поправить.

6. Трудно сказать, может и тупо удалили, пытаясь выровнять налог в бух. учете, чтобы он больше получил на эти 2062 руб.

7. Не могу воспроизвести поведение программы.
   Давайте попробуем на копии выровнять БУ и НУ. Для этого нужно сделать Операцию учета НДФЛ, которая испортит НУ. А потом сделать Перерасчет НДФЛ. Этот документ должен сделать записи и по НУ, и по БУ и по-идее должен исправить налог в расчетном листке.
   Если не получится, может быть вы сможете прислать копию базы?

8. Так уже пыталась сделать. В Документ Перерасчет НДФЛ не попадает. Только через возврат налога. Все зачитывается, корректировка выплаты происходит, в отчете показывается возврат налога. Но меня переклинило, что мигранту возвращать налог нельзя или пока он работает можно? Т.е. это нормально будет, если в его справке я покажу возврат налога?

9. Мы не можем вернуть налог, когда иностранец получат статус резидента и налог пересчитывается по ставке 13 %.
   Излишне удержанный налог иностранцу на патенте вернуть можно.

10. Спасибо, Анна! Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.