Бухгалтерия предприятия КОРП, 3.0. Во 2 квартале не была учтена реализация без НДС. Затраты по ней составили больше 5% от всех затрат за квартал. При создании документа «Распределение НДС», после удаления проводок, в которых списываются прямые затраты на сч.20.01, по оставшимся проводкам с общепроизводственными и общехозяйственными затратами, программа, создает проводки Дт19.03(19.04) — Кт 68.02 и Дт 25(26) — Кт 19.03(19.04). Записи попадают в книгу продаж, а не покупок. Правильно ли это? Нужно ли на вкладке «НДС Продажи» указывать в поле «Запись доп.листа» в каждой строке, которых у меня 546, вручную «ДА» или можно где-то поставить общее «ДА»? До этого в предыдущих кварталах документ «Распределение НДС» не формировался. При его проведении появляются сообщения о расхождениях данных за прошлые годы. Что с этим делать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Документ «Распределение НДС» для корректировки декларации по НДС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В документе Распределение НДС "Запись не верна! Не заполнен счет дебета (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)" в 1С Добрый день! Фирма на ОСНО, ведет раздельный учет НДС и каждый квартал в программе проведен документ «Распределение НДС» При закрытии…
- Сторно вычета по НДС Добрый вечер! Работаю в программе БУХ КОРП, редакция 3.0 (3.0.123.26). В июне 2021 поступил документ от поставщика на оказание услуг,…
- По Исправительному счет-фактуре на аванс, сумма НДС попадает в Формирование записей книги покупок некорректно в 1С Добрый день! в 1с бух тестируем заранее, как будут заполняться книги покупок и продаж в первом квартале 2026. Помогите, пожалуйста,…
- Исправление ошибок в распределении НДС за прошлый год в 1С Добрый день, в 4 квартале 2019 года при покупке материалов, списанных впоследствии на 26 счет в составе расходов, не принимаемых…
Статьи по этой теме
- Корректировка раздельного учета НДС при приобретении прав в 1С В статье рассмотрим, как скорректировать раздельный учета НДС при приобретении прав, если в бухучете их стоимость учитывается в расходах единовременно…
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
- Как заполнить Книгу покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть услуги, облагаемые и не облагаемые НДС в 1С? Как в 1С заполняется книга покупок, если в один УПД включены две услуги, одна из которых не облагается НДС, а…
Добрый день!
Давайте для начала сверимся с общим алгоритмом по исправлению, если не отразили реализацию, так ли проводили:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
«До этого в предыдущих кварталах документ «Распределение НДС» не формировался. При его проведении появляются сообщения о расхождениях данных за прошлые годы. Что с этим делать?»
Правильно понимаю, что Распределение НДС не формировали с момента перехода на раздельный учет в программе?
Сделайте Экспресс-проверку ведения учета НДС, Анализ учета НДС:
Алгоритм проверки декларации по НДС
Проверьте остатки по регистру Раздельный учет НДС:
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
.
Спасибо за материалы.
Нужно ли на вкладке «НДС Продажи» указывать в поле «Запись доп.листа» в каждой строке, которых у меня 546, вручную «ДА» или можно где-то поставить общее «ДА»?
Если реализация освобождается от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ, вы имеете право не составлять СФ и не вести книгу продаж по таким операциям (пп. «ч» п. 7 Постановления Правительства от 26.12.2011 N 1137, Письмо Минфина от 23.01.2018 N 03-07-09/3206).
Поэтому доп. лист формировать не надо, соответственно, на вкладке НДС Продажи не надо указывать в поле Запись доп.листа – ДА.
Операции, не облагаемые НДС, отражаются в разделе 7 декларации по НДС:
Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?
Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций
По исправлению распределения НДС дополнительно можно посмотреть обсуждения здесь:
Исправление реализации при раздельном учете НДС
Распределение НДС, если ошибочно проведена реализация в прошлом квартале
Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС
Рекомендации попробуйте выполнить сначала на копии базы, чтобы проверить, устроит ли результат.
Возможно я не совсем понятно задала вопрос, попробую ещё раз: Я в прошлом, во 2 квартале 2022г, не учла реализацию без НДС. Сейчас восстанавливаю НДС по общехозяйственным расходам документом «Распределение НДС», чтобы сдать корректировочную декларацию по НДС, где будет заполнен раздел 9 приложение 1. Сейчас записи «Распределения НДС» попадают в общую книгу продаж за 2 квартал 2022г, а не в дополнительный лист. Нужно ли на вкладке «НДС Продажи» указывать в поле «Запись доп.листа» в каждой строке, которых у меня 546, вручную «ДА» или можно где-то поставить общее «ДА»?
Спасибо за уточнение. Наверное, мы немного о разных вещах с вами говорим 🙂 Для понимания приложите, пожалуйста, скрины, как вносите исправления. Для удобства соберите все в один word-файл.
В общем случае так. Если нужно, чтобы все эти записи из регистра НДС Продажи отразились в доп.листе, придется в каждой строке проставить Запись доп.листа — Да, и указать корректируемый период.