Сторно вычета по НДС

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.79/10)

Добрый вечер!
Работаю в программе БУХ КОРП, редакция 3.0 (3.0.123.26).
В июне 2021 поступил документ от поставщика на оказание услуг, в документе счет-фактура полученный отметили – Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
По-видимому, документ поступил позже срока сдачи декларации по НДС и эту галочку поставили после сдачи декларации по НДС.
В результате в декларацию по НДС за 2 квартал 2021г этот счет-фактура не попал, а по счету 19 НДС принят к вычету 30.06.2021г.
Есть расход по регистру «НДС предъявленный» и запись в регистр «НДС Покупки» датой 30.06.2021 года. По факту же этот НДС мы к вычету не приняли.
Каким документом сторнировать проводку Дт 68.02 Кт 19.04 , чтобы и в регистрах была правильная информация?
Спасибо!

Обсуждение (2)

  1. Добрый день!
    Сторно счет-фактуры полученный оформите документом Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Документ оформите текущим периодом.
    Выберите документ Счет-фактура полученный от июня 2021.
    В документе все закладки заполнится автоматически.
    После проведения документа проверьте регистры по НДС предъявленный и НДС покупки.

    При формировании Книги покупок за 4кв отразится счет-фактура.

    Каким периодом планируете отразить НДС к вычету?

  2. Добрый день!
    Сделала Сторно счет-фактуры полученный. Новый счет-фактуру на основании Поступления создать не удалось.
    Ошибка в файле во вложении.
    При фомировании книги покупок за 4 квартал 2022 года сторнированный счет-фактура попадает на закладку «Приобретенные ценности»,
    то есть вычет принимается в 4 квартале 2022 года.
    Спасибо !

    1

Комментарии закрыты