Коррекитровочный счет фактура от поставщика на увеличение после перехода с УСН на ОСНО

Индивидуальную консультацию запросил Надежда К.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день.Работаю в 1 с бухгалтерия.Поступил корректировочный счет фактура по услугам на увеличение , которые были оказаны в периоде когда были на УСН,в данный момент находимся на ОСНО и счет фактуры пришел уже в этот период. Принимаю к учету услуги и НДС не принимаю к вычету,но программа автоматически сумму НДС включает в сумму услуги.Что я делаю не так,не пойму как мне отдельно отнести этот НДС на счет 91

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  2. Добрый день.Не могу смоделировать вашу операцию,прикладываю скрин.Что я не так указала в корректировке поступления?Уточняю,что ранее НДС не облагались,поэтому восстанавливать не чего в книге продаж

    1. Приложите также табличную часть Корректировки поступления. Чтобы видно было все графы.
      А также скрины заполнения и движений первоначального поступления.

  3. Добрый день.Скрины прилагаю

  4. Спасибо. Понятно, не хватает проводки, есть только регистр НДС.
    Тогда быстрее всего так — Операция, введенная вручную — Кнопка Еще — Выбор регистров — НДС предъявленный.
    В нем все заполняете один в один как в Корректировке поступления по регистру прошло, а суммы с минусом.
    Вкладку БУ и НУ не заполняете.
    Затем проведите Экспресс-проверку по НДС в разделе Отчеты, чтобы не было ошибок.

    png 24-09-2024-15-29-11

  5. Добрый день.Не пойму какую сумму проводить в операции в ручную,сумму разницы?И если у меня в корректировке нет проводки по НДС как я могу ее минусовать.

    1. Здравствуйте! Да, сумму разницы — у вас она в регистру должна быть указана. А проводку мы и не делаем — на скрине ее нет

      1. Это для того, чтобы НДС не попадал в ФЗКП. Он ведь должен вставать к вычету у вас , если его не списать из регистра, правильно я поняла?

        1. Добрый день.Что Такое ФЗКП? У меня сформирована проводка документом корректировка Д20 К 60 на общую сумму 32156,68 вместе с НДС .НДС отдельно документ не выделяет.А как я логически понимаю отдельно НДС должен быть отнесен на 91 счете а на20 остатся только сумма затрат без НДС.Вот это я не понимаю как надо сделать в 1 с

          1. Вот это автоматически и не получится в Корректировке поступления. Поэтому ниже предложила просто перенести с 20 на 91 вручную.
            Но сумма НДС попадает в регистр НДС предъявленный — вижу на скрине. Потом эта сумма, если попробуете заполнить документ Формирование записей книги покупок, будет к вычету вставать. Хотя не должна. Поэтому предлагаю ее убрать.

    2. А если хотите отнести на 91, то в этой же операции проводку сделайте Дт 91 Кт 20. Я просто сразу увидела проблему с регистром и на ней сконцентрировалась 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как принимать НДС к вычету частями по приобретенным бланкам таможенных деклараций в 1С Добрый день! Впервые купили 10 бланков таможенных деклараций у поставщика с НДС (Ранее был на УСН). При этом стоимость 1…
  2. НДС Добрый день. Принимаю дела, и обнаружила, что за 3 квартал по НДС не отражались сумма авансов полученных и сумма авансов…
  3. Учет услуг и вознаграждения приобретенных через агента в 1С Добрый день. Наша организация заключила агентский договор , на основании которого агент от своего имени и за свой счет покупает…
  4. Не заполняется автоматически запись в книге покупок по авансам полученным Добрый день! 25.11.2020 были получены авансы от организации, по которым оформлен авансовый счет-фактура 75 от 25.11.2020 на сумму 939122,64. В…

Статьи по этой теме

  1. Какую сумму признавать в доходах УСН при премировании баллами от маркетплейса в 1С? Бонусные баллы при продаже через маркетплейс Маркетплейс может начислять баллы за дополнительные скидки на товары продавца. Если товар будет продан…
  2. Как провести корректировку поступления после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация на ОСНО переходит на УСН «Доходы-расходы» с НДС 5% В декабре 2025 был получен счет-фактура от поставщика…
  3. Как оформить поступление услуг и ТМЦ по одной накладной от поставщика в 1С? Как оформить в 1С поступление услуг и ТМЦ по одной накладной от поставщика? Нормативное регулирование Отражение услуг в данном случае…
  4. Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С? Покупатель оплатил товар нам напрямую и попросил отправить товар курьерской службой СДЭК. Покупатель при получении оплатил доставку наличными СДЭК. Акт…