УДЕРЖАНИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ АВАНСОМ ОТПУСК КАК СТОРНО-НАЧИСЛЕНИЕ как отразить в 6 ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ж.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно в 6 НДФЛ ЗА 9 МЕС в стр.110 и стр. 140 отразить сторнированный отпуск. сотрудник в 09 взял отпуск и 2 дня авансом. 10 октября он уволился в документе увольнения удержалось за 2 дня отпуска авансом НДФЛ уменьшилось. Однако в 6 ндфл стр. 140 сумма налога исчислена отражается сумма исчисленная до сторно и стр. 110 доход без учета сторно отпуска.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Отражение перерасчетов в 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день!
    Я верно понимаю, что вы заполняете первоначальную форму?
    Есть особенность, что корректировки идут только в корректировочные отчеты.
    Попробуйте создать первичный. Затем сразу с признаком корректировки, в нем должно все быть.

  3. В корректировочный отчете стр. 110 уменьшилась нп 11710,90, стр. 140 уменьшилась на 1522 и эта сумма отразилась в стр.180 излишне удержанный налог. и так правильно сдать? и вслед. квартале все поправится т.к. мы в док. увольнения 10.10. удержали на 1522 меньше . У меня совсем нет опыта сдачи корректировочного отчета, поэтому Ваша поддержка очень ценна. Спасибо.

  4. Вместе все решим:)
    Получается, Вы ожидали,что перерасчет упадет в первичный документ 6-НДФЛ. Программа это не делает, мы ей позволяем показать суммы до сторно отпускных
    В следующем квартале будет уже сдавать отчет по людям. Так уже все будет отображено. Сдавать корректировку в такой ситуации не обязательно. Пока 6-НДФЛ показываются общими суммами, все в порядке.
    Поэтому сейчас нужно отложить в сторону увольнение. Может даже пока отменить его проведение. Формировать отчет без учета этого документа.

  5. Спасибо, за подробные обьяснения.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-ндфл за 2 кв 21г возврат НДФЛ при пересчете отпуска за 2020г Помогите пожалуйста разобраться. При увольнении сотрудника в мае 21 пришлось удержать за 8 дней авансом предоставленного отпуска ( выплата отпуска…
  2. Полное сторно всех дней отпуска после выплаты. Период не закрыт. Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Текущий релиз программы 3.1.8.216. Опишу ситуацию пошагово, с приложением скриншотов: 1. 16…
  3. Заполнение 6НДФЛ за 1 квартал 2023года В нашей организации аванс выплачивается 25 числа. Аванс за март был перечислен 23 марта. То есть срок перечисления НДФЛ с…
  4. При увольнении авансом переиспользовал отпуск Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, в декабре увольняется сотрудница, она авансом переиспользовала 7 кал.д. отпуска(сентябрь посл.отпуск).Начисленная зп за декабрь (оклад+премия) перекрыл…

Статьи по этой теме

  1. Как в 1С отразить индексацию отпускных после повышения зарплаты? Сотруднику были начислены и выплачены отпускные. После этого всем работникам организации увеличена заработная плата. Как правильно доначислить отпускные в программе?…
  2. Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1 В ст. 137 ТК РФ сказано, что из заработной платы можно произвести удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении работника…
  3. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  4. ФНС разобрала на примере, как показать в 6-НДФЛ дивиденды свыше 5 млн руб. С 2021 года доходы граждан, превысившие 5 млн руб., облагаются НДФЛ 15%. В помощь налогоплательщикам ФНС показала пример, как заполнить…