Войти в кабинетПомогите пожалуйста разобраться. При увольнении сотрудника в мае 21 пришлось удержать за 8 дней авансом предоставленного отпуска ( выплата отпуска в декабре 2020г). В документе увольнение начислено по окладу отсторнировало сумму отпускных за 8 дней ( получилось к выплате 227.02 руб) , а во вкладке корректировка выплаты -993 руб ндфл ( мы удалили вручную ). т.к у сотрудника исчисленный ндфл по окладу 1026 руб, а сторно за декабрь 993 руб . решили зачесть…Документ Возврат НФЛ не сделали, а в ведомость на выплату сформировалась с суммами 227,02 , ндфл -33 руб. Корректировки 2020г сделаем, но вопрос!!! Верно ли заполняется 6-ндфл за 2кв. 21г? у нас в стр 110 попадает сумма полностью (без сторно опускных 2020г), в стр 140 -сумма ровно 13% от строки 110, в стр. 160 -за минусом 993 руб.. стр.180-0 и 190-0. В строке 022 — 33 руб. (т.е разница 1026-993руб). помогите пожалуйста.)
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Проблема в следующем: Вы удалили отрицательный НДФЛ из документа «Увольнение», но по расчетам он остался. Это должно быть видно в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками», период получения дохода в отчете не заполняйте, а укажите только период взаиморасчетов с 01.01.2021 по 30.06.2021. В отчете будет исчисленный НДФЛ меньше, чему удержанный и перечисленный на 993 рубля. Здесь два варианта: либо не корректировать НДФЛ в документе, либо исправить НДФЛ в ручную в 6-НДФЛ.
В отчете » Анализ НДФЛ по месяцам … и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками » сумма доходов 482144,08- исчислен ндфл -62677 удержанный 56539,
а в отчете 6-ндфл сумма доходов 489778,80 , НДФЛ исчисленный 63670 , удержанный 56539 ) . Так правильные цифры какие? Должны ли доходы в 6-НДФЛ за полугодие уменьшать на сумму сторно?
Если не корректировать ндфл в документе, то нужно сформировать документ «Возврат НДФЛ »
и вернуть 993 руб сотруднику, но при этом удержать 1026?????
Ответьте пожалуйста на мои вопросы
Добрый день! А если в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» по кнопке «Настройки» установить отбор по сотруднику и указать период взаиморасчетов с 01.01.2021 по 30.06.2021, тоже не будет излишне удержанного НДФЛ?
Если на закладке «Корректировка выплаты» оставить НДФЛ, то на закладке «НДФЛ» должен рассчитаться НДФЛ с минусом, он с какой датой становится? 2020 года?
Скорее всего получается следующая ситуация. Т.к. отпусков у сотрудника в этом году не было, то программа сторно относит в месяц начисления отпуска, т.е. в декабрь 2020, т.к. в справке 2-НДФЛ не может быть отрицательной суммы дохода по коду НДФЛ. Данная ситуация предполагает сдачу корректирующих отчетов.
При сторнировании дохода прошлого года в программе возникают проблемы, видео «Сторнирование дохода в следующем налоговом периоде» в разделе «Примеры отражения различных операций в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ » по ссылке — [09.02.2021 запись] Отчетность налоговых агентов по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ) за 2020 в 1С
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.