Полное сторно всех дней отпуска после выплаты. Период не закрыт.

1. Здравствуйте!
   К сожалению, скриншоты не приложились.
   Скажите, пожалуйста, какой бы результат в 6-НДФЛ хотели бы видеть Вы?

   Мне кажется корректным то, что отразилось в пукте 4:
   4. 31 января 2019г. начислила сотруднику з/плату и сделала выплату. И после этого в отчете 6-НДФЛ сформировались вот такие блоки:
   Раздел 2 6-НДФЛ Iкв. 2019
   Январь 2019г:
   Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 129817,41
   Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 16876,00
   Стр.120 – 18.01.2019
   Стр.100 – 17.01.2019 Стр.130 – 63513,70
   Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 8257,00
   Стр.120 – 31.01.2019
   Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 194762,12
   Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 181,00
   Стр.120 – 01.02.2019

   НДФЛ удержанный при выплате 17.01 не был еще перечислен в бюджет?

2. Мне тоже п. 4 нравится больше всего, но он то как раз не правильно тоже не получается в 6-НДФЛ, т.к. доход сотрудника за весь месяц, с учетом отпуска составляет 194726,12 и НДФЛ – 25314,00.
   В п. 4 блок 3 стр. 130 отражается не верно. Туда повторно попадают все начисления, в т.ч. и уже показанные ранее в блоках 1-2. Я считаю, что должно быть так:
   Раздел 2 6-НДФЛ Iкв. 2019
   Январь 2019г:
   Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 129817,41
   Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 16876,00
   Стр.120 – 18.01.2019
   Стр.100 – 17.01.2019 Стр.130 – 63513,70
   Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 8257,00
   Стр.120 – 31.01.2019
   Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 1395,01
   Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 181,00
   Стр.120 – 01.02.2019
   Вы спрашивали, был ли уплачен НДФЛ. Да, он был уплачен в бюджет в день выплаты 17.01.2019г. В этом-то вся проблема.
   Пробую ещё приложить скриншоты. Напишите, пожалуйста, дошли ли они к вам?

   1. Здравствуйте! Нет, скриноты не приложились.
      Мне тоже кажется, что корректно отразить именно так, как Вы и написали. Поскольку НДФЛ был перечислен, то обяательно нужно показать 2 первых блока строк. А это:
      Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 1395,01
      Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 181,00
      Стр.120 – 01.02.2019
      как я поняла, кусочек доначисленной зарплаты за январь при окончательном расчете и НДФЛ с нее.

      130 строка справочная, она не проверяется, но тем не менее по смыслу, конечно же более верным кажется, именно написанный Вами способ заполнения. Программа, к сожалению, не всегда делает так, как нам хотелось бы.
      Приложите скриншоты (по кнопочке «Выбрать файл»). А я попробую придумать какой-то путь обхода этой ситуации, для формирования 6-НДФЛ как Вы хотите.

3. Добрый день, Юлия. Скриншоты приложила (см выше).Приложение Prilozheniya-k-zaprosu-1.docx Прикладываю ещё раз.

4. Приложение

   Доброе утро! Извините, почему-то не увидела приложенные ранее скриншоты.
   Потестировала такую ситуацию в своей базе.
   2 раздел заполняется по выплатам, программа смотрит какая сумма была выплачена по документу-основанию и соответсвующий доход ставит в строку 130. Но при этом не учитываются суммы доходов по документам-основаниям с минусом, которые были в ведомости.

   Есть один вариант обхода: скорректировать суммы к выплате в ведомости, уменьшив сумму по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов», оставив 1214,01(1395,01 — 181), а разницу отразить по строке без документа-основания (как бы выплата авансом). После этого блоки строк заполнятся именно так, как Вы хотели. Но при следующей выплате, созданная нами пересортица попадет в ведомость +-. Итог 0, но в 2 раздел 6-НДФЛ начинает подтягиваться блок строк по выплате с остатком дохода за Февраль и без суммы налога.
   Можно убрать эту пересортицу через корректировку регистра ЗарплатаКВыплате документом Перенос данных. (приложила скрин).
   Не знаю стоит ли «овчинка выделки», может проще скорректировать 6-НДФЛ вручную.

5. Юлия, доброе утро! Не совсем поняла по выплатам. Можно как-то более детально объяснить. У за данный период из документов оснований есть только документ «Отпуск». Документ «Начисление зарплаты и взносов» я не вводила. Если я правильно поняла, то я должна поправить 1-й документ «Выплата» и проставить там сумму 1214,01 без НДФЛ, указав, что это Аванс? А что делать с остальной частью з/п, которая была выплачена сотруднику вместе с отпускными. А самое главное НДФЛ, который я уже уплатила в бюджет со всей суммы? В общем я что-то запуталась. Пожалуйста, можно Вас попросить описать это как-то пошагово.

   1. Здравствуйте!
      Вообще, корректировать нужно последнюю ведомость от 31.01.2019, по которой удержана сумма 181 рубль (и по которой в 6-НДФЛ подтягивается неверный доход). Пришлите скриншот расшифровки выплаты из этой ведомости, чтобы я могла дать конкретные рекомендации по Вашему случаю.

Комментарии закрыты.