Отражение перерасчетов в 6-НДФЛ

6-НДФЛ с 2021 года (3)
Доначисление (1)
Сторнирование начислений (1)
Перерасчет в текущем году за прошлый (1)
6-НДФЛ (1)
НДФЛ (1)

6-НДФЛ

Добрый день! Помогите ПОЖАЛУЙСТА разобраться с заполнением отчета 6-НДФЛ. В октябре ( с 01.10) сотрудник должен был уйти в отпуск, отпускные ему начислили и выплатили в сентябре. В итоге сотрудник не ушел в отпуск и я сторнировала документ отпуск октябрем, т.к. сентябрь был уже закрыт. Сейчас формирую отчет 6-НДФЛ и как обычно проверяю с отчетами в 1С, так вот в отчете за 9 мес. сумма сторно отобразилась , а в отчете по НДФЛ -нет. Что я не правильно сделала, где посмотреть ошибку? Спасибо! Скрины прилагаю.

УДЕРЖАНИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ АВАНСОМ ОТПУСК КАК СТОРНО-НАЧИСЛЕНИЕ как отразить в 6 ндфл

Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно в 6 НДФЛ ЗА 9 МЕС в стр.110 и стр. 140 отразить сторнированный отпуск. сотрудник в 09 взял отпуск и 2 дня авансом. 10 октября он уволился в документе увольнения удержалось за 2 дня отпуска авансом НДФЛ уменьшилось. Однако в 6 ндфл стр. 140 сумма налога исчислена отражается сумма исчисленная до сторно и стр. 110 доход без учета сторно отпуска.

Отражение перерасчет отпускных в 6-НДФЛ

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. 28 сентября 2022 года сотруднику был начислен и выплачен отпуск со 2 по 16 октября. Так как на данный момент заработная плата за сентябрь 2022 года еще не была начислена и выплачена, то в расчет среднего заработка по отпускным она не вошла. 12 октября я делаю перерасчет отпускных по сотруднику и получаю сумму к уменьшению и соответственно по НДФЛ тоже. Кроме того, 12 октября я начисляю данному сотруднику еще один отпуск (с 24 по 28 октября) и выплачиваю его 13 октября. В сумме отпускных и НДФЛ была учтена корректировка предыдущего отпуска, т.е. на руки сотрудник получил сумму меньшую с учетом корректировки и НДФЛ также уплачен в меньшей сумме. После этого я проверила 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022 года, отпускные ( от 28.09.22) по данному сотруднику отразились без учета корректировки. Причем на титульном листе за 9 месяцев я ставила дату как до корректировки, так и после . Результат один. А правильно ли это? И как тогда правильно нужно составить 6-НДФЛ за 9 месяцев? PS: я составила тестовый 6-НДФЛ по итогам 2022 года, в годовом отчете отпускные от 28 сентября по данному сотруднику уже отражаются с учетом корректировки. Спасибо.

НДФЛ за 2021 год. Отчетность 6 НДФЛ

Добрый день! в декабре 2021 года двум сотрудникам неправильно исчислили НДФЛ ( не до удержали). Зарплата выплачена в декабре .В январе пересчитала НДФЛ и до перечислила. Как это отразить в 6 НДФЛ?. Может показать все как должно было быть. Работаем в программе Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.18.337) (http://v8.1c.ru/statehrm/) Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены (http://www.1c.ru) Расширения конфигурации: — EF_2056 — EF_00_00400549 — EF_00_00407937 — EF_00_00410803 — EF_30177549 — EF_10236418 — EF_40069223 — EF_40000515 — EF_30008297 — EF_70000983 — EF_70000984 — EF_10236098 — EF_10236375_4 — EF_70000992 — EF_10236604 — EF_10236590 — EF_10236658 — EF_10236657 — EF_00_434563 — EF_30177603 — EF_30177602 — EF_50013901_50014476_4 — EF_10076825 — EF_10236699 — EF_10236722 — EF_70000998 — EF_70000997 — EF_10236761 — EF_30177624 — EF_70001002 — Прямые выплаты сотрудникам старше 65 лет (1.0.5.41) — Оформление пропусков на время карантина COVID-19 (1.0.0.12) — Оформление перевода на удаленную работу (1.0.6.1) — Мониторинг оплаты труда Пр-366 (1.0.0.26)

Корректировка НДФЛ

Добрый день! Я конечно понимаю что суть моего вопроса конечно больше законодательная, но налоговая в этом вопросе каждый раз по новому отвечает. Как бы сделали вы: Крупная организация с численностью более 2000 человек, по распоряжению генерального директора ЗП за декабрь (начислена с прогнозом до конца месяца) и выплачена 29.12.2021 и тогда же перечислен НДФЛ в полном объеме. В январе будет перерасчет зарплаты за декабрь (появились больничные декабря, сторно отпусков), следовательно сторнируется доход декабря 2021. И таких сотрудников будет не один десяток. Как бы вы отразили данные операции в отчете 6-НДФЛ?