Добрый день! Помогите ПОЖАЛУЙСТА разобраться с заполнением отчета 6-НДФЛ. В октябре ( с 01.10) сотрудник должен был уйти в отпуск, отпускные ему начислили и выплатили в сентябре. В итоге сотрудник не ушел в отпуск и я сторнировала документ отпуск октябрем, т.к. сентябрь был уже закрыт. Сейчас формирую отчет 6-НДФЛ и как обычно проверяю с отчетами в 1С, так вот в отчете за 9 мес. сумма сторно отобразилась , а в отчете по НДФЛ -нет. Что я не правильно сделала, где посмотреть ошибку? Спасибо! Скрины прилагаю.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Пересмотрела сейчас семинар по 6-НДФЛ и там Елена Грянина сказала , что сторно сделанное в октябре за сентябрь не учитывается в 6-НДФЛ. 🙂 Это я так понимаю, как раз мой случай:-)
Здравствуйте!
У Вас в сторно отпуска месяц начисления стоит Октябрь? Это особенность заполнения 6-НДФЛ: исправления будущих периодов не попадают в исходный отчет, только в корректирующую форму. (Исключение — годовой отчет)
Можно попробовать заполнить отчет с признаком корректирвоки. А затем убрать этот признак.
Да, я поняла! Спасибо Юлия! А вот налог с этого дохода сторно, тоже же должен отобразиться сентябрем?
Исчисленный в строке 140 — да, аналогично доходу.