Здравствуйте. Сотрудник пошел в отпуск, получил отпускные и в отпуске уволился. У него возникла задолженность по отпускным, т.к. отпуск был уже в долг. Долг он внес на расчетный счет общей суммой вместе с НДФЛ. При поступлении на расчетный счет вся сумма была отнесена на сч.70. Но если смотреть расчетный листок, то остался долг за сотрудником. По ОСВ сч.70 по Кт висит сумма НДФЛ 3934. В отчете 6-НДФЛ эта сумма попадает в стр.180 как излишне удержанный. Как правильно надо провести, чтобы закрылись суммы по НДФЛ и зарплате? Сканы прилагаю.