Здравствуйте. Сотрудник пошел в отпуск, получил отпускные и в отпуске уволился. У него возникла задолженность по отпускным, т.к. отпуск был уже в долг. Долг он внес на расчетный счет общей суммой вместе с НДФЛ. При поступлении на расчетный счет вся сумма была отнесена на сч.70. Но если смотреть расчетный листок, то остался долг за сотрудником. По ОСВ сч.70 по Кт висит сумма НДФЛ 3934. В отчете 6-НДФЛ эта сумма попадает в стр.180 как излишне удержанный. Как правильно надо провести, чтобы закрылись суммы по НДФЛ и зарплате? Сканы прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат сотрудником задолженности по отпусным
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как оформить в ЗУП возврат денег от работника организации за излишне использованный отпуск (при увольнении) через расчетный счет. Работник вышел в отпуск по графику отпусков с 02.08.2021 по 21.08.2021 на 20 календарных дней. 20.08.2021 работник написал заявление об…
- Увольнение сотрудника Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41) Увольняется сотрудник 13.04.26. На день увольнения у него образуется долг…
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216) Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС за 2018год (какой должен быть исчисленный, удержанный…
- Данные расчетного листка за первую половину месяца не соответствуют данным расчетного листка за месяц Добрый день, ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.197). У сотрудника в расчетном листке за первую половину месяца Январь 2026 стоит "Долг работника…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3 зарегистрировать возврат сотрудником излишне выплаченных денег на расчетный счет? Расчёт при увольнении показал, что за работником числится долг перед организацией за излишне использованный отпуск. На дату увольнения сумма расчета…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Как отражать проценты по вкладам ИП с 2026 года в 1С? Как отражать с 2026 года в программе 1С поступление от банка процентов по вкладам ИП на УСН? Нормативное регулирование Сумма…
- Перенос отпуска из-за больничного - как отменить отпуск до его начала в ЗУП 3.1 Рассмотрим, как оформить в ЗУП 3.1 отмену отпуска до его начала, если сотрудник заболел перед отпуском. Как отменить отпуск Согласно…
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!
Добрый день! При поступлении денег на расчетный счет не формируются движения по регистрам учета взаиморасчетов, поэтому задолженность остается в расчетном листке. Задолженность можно скорректировать двумя способами:
1. Ввести вручную записи по регистрам взаиморасчетов (Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате) в документ Перенос данных.
2. Создать новое начисление не облагаемое НДФЛ и страховыми взносами и ввести задолженность в документ Разовое начисление.
По факту излишне удержанный налог подлежит возврату сотруднику по его заявлению. В этом случае проводится документ Возврат НДФЛ.
Но если данный налог не был показан в уведомлении, то можно просто удалить его из колонки НДФЛ в ведомости на выплату. Или можно создать документ Операция учета НДФЛ. В нём нужно будет заполнить только Вкладка Удержано по всем ставкам, указав сумму НДФЛ со знаком минус. Но нужно учитывать, что программа отрицательные суммы налога в 6-НДФЛ может не учесть, тогда суммы удержанного налога в 6-НДФЛ необходимо будет скорректировать вручную.
Спасибо.Буду пробовать.