Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС за 2018год (какой должен быть исчисленный, удержанный и перечисленный налог). У сотрудника был возврат НДФЛ. Сотрудник ушел в отпуск и уволился до окончания отпуска. Остался долг по зарплате, который он вернул в кассу предприятия и написал заявление о перечислении ему на расчетный счет излишне удержанного НДФЛ. НДФЛ был перечислен сотруднику в том же периоде. Сумма НДФЛ, ранее рассчитанная с отпускными, в свое время была перечислена в бюджет. Образованная переплата по налогу была зачтена в счет других платежей в бюджет в ближайшую зарплату.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС за 2018 год Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216) Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС…
- НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.185) ОСНО. Добрый день! Ранее, в декабре 2018г. задавала вопрос: Сотрудник в феврале принес…
- НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.185) ОСНО. Добрый день! Сотрудник в феврале принес заявление об имущественном вычете, за январь…
- Справка 2-НДФЛ не верно указывает перечисление в бюджет Добрый день! Начислен отпуск и заработная плата за май 2022, выплачены 100% в положенные сроки, НДФЛ в ведомостях на выплату…
Статьи по этой теме
- Минфин напомнил о недопустимости авансового перечисления НДФЛ Чиновники в очередной раз напомнили всем работодателям порядок исполнения обязанностей налоговых агентов по НДФЛ при выплате зарплаты ( Письмо Минфина…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
- Где в 1С ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? Где в ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? В ЗУП 3.0, в отличие от 2.5, нет необходимости задавать подобную…
- Возможность указать ведомость в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 появилась возможность в документе Перечисление НДФЛ в бюджет указать документы (ведомости), при оплате которых удержан перечисленный налог.…
Здравтсвуйте!
Если Возврат НДФЛ и уменьшение платежа в бюджет на сумму возврата были корректно отражены, то в 2-НДФЛ будет Исчислено=Удержано=Перечислено.
О том, как правильно зарегистрировать перечисление НДФЛ после возврата, описано здесь: Как зарегистрировать перечисление НДФЛ, если производился возврат налога сотруднику?
У вас в справке что-то не правильно отображается? Пришлите, пожалуйста, скриншот с описанием.
Добрый день Юлия! Дело в том, что я сделала все документы как в вашем примере , но сумма перечисленный НДФЛ в бюджет все равно осталась неизменной, она больше начисленного и удержанного налога именно на сумму возврата на 241р. Высылаю сканы документов, посмотрите пожалуйста, может мы что то не так делаем.
Здравствуйте! Действительно, в регистре перечисленная сумма больше.
В Ваших скриншотах мне кажется неверным документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» почему он на сумму возврата? Документ должен быть на сумму удержанного налога. Флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой» нужно снять в ближайшей ведомости, а «Перечисление НДФЛ» ввести на сумму удержанного в этой ведомости налога, за минусом возврата.