Здравствуйте.
У сотрудника был оформлен займ. За декабрь 2021 — февраль 2022 в программе посчитался НДФЛ с материальной выгоды. Сделали перерасчет, подали уточненные расчеты 6-НДФЛ за декабрь 2021.
12 апреля 2022 сотруднику сделали возврат НДФЛ за декабрь-27 руб, январь-февраль — 219.
Подскажите, пожалуйста, в ведомости на возврат НДФЛ реквизиты какого платежного поручения указать, если на сумму возврата НДФЛ, сумма перечисления НДФЛ в бюджет не была уменьшена.
Возврат НДФЛ с мат.выгоды.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В ведомости на возврат НДФЛ не нужно указывать реквизиты платежки, т.к. в этой ведомости нет удержанного НДФЛ, а значит по ней мы не будем перечислять НДФЛ.
Дополнительно по отражению удержанного и перечисленного НДФЛ при возврате можно посмотреть публикацию —
Отрицательный исчисленный НДФЛ